原燃辅料、合金料不合格品管理办法（暂行）.docVIP

抚顺新钢铁有限责任公司 制度编码：W2394 制度页数：共5页 原燃辅料、合金不合格品管理办法（暂行） 编 制 人： 朱秀芹 审 核 人： 韩建林 批 准 人： 主办单位：技术处 发布日期：2013年4月日 生效日期：2013年4月日 第一章 总 则 第一条 为明确不合格品的处理流程与工作接口，保证对不合格品的有效控制，避免对不合格品的非预期使用，特制定本办法。 第二条 本办法管理内容主要包括公司原燃辅料、合金进厂至使用过程出现的不合格品。 第三条 不合格品：未满足公司采购验收标准的大宗原燃辅料、合金等。 第四条 本办法适用于抚顺新钢铁有限责任公司所属各主体生产厂及相关处室。 第二章 职责及权限 第五条 技术处是本过程归口管理部门，具体负责组织对原燃辅料、合金不合格品的评审、协调处置。 第六条 供应处参与不合格品评审、处置的实施、与供方沟通等。 第七条 保卫处参与不合格品评审。 第八条 审计处参与不合格品评审。 第九条 烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、机修厂等生产使用单位参与不合格品评审、处置，负责不合格品的标识、记录、隔离。 第三章 管理内容及控制要求 第十条 采购不合格品的控制 技术处按照采购合同对各种原料不合格情况进行识别，将其分为需评审的不合格品和不需评审的不合格品。合同约定事项予以扣罚约定的的不需评审的不合格品由技术处质量判定员直接进行处置。对于合同中未予明确约定考核细则的不合格品由技术处组织使用部门、供应处、审计处、保卫处进行评审。 1、原料进厂后，由相关部门验收人员依据《原燃辅料、合金验收管理办法（暂行）》进行验收，如发现外观质量异常，及时通知技术处、使用部门、供应处、保卫处人员到场共同验证。如现场能够共同认定确为不合格品，无法使用者，由使用单位将产品单独隔离，做好标识，同时供应处根据产品状况，通知供应商现场确认，核实情况，进行不合格品评审。 2、如外观无法明确是否为不合格品时，由各方人员联合监督，对矿粉、铁皮现场抽查或单独组批，焦炭、煤、合金等其他原料正常取样，进行检验分析。在分析结果报出前，对产品须单独隔离，不得使用。 3、根据分析结果与采购合同判定为需评审的不合格品由技术处质量判定员通知技术处，技术处通知使用单位等其他参与不合格评审的部门进行评审。 4、使用过程中发现的不合格品，由使用单位向技术处提出，技术处组织参与不合格评审的部门共同确认，填写大宗原燃料异常结果监督记录（见《原燃辅料、合金质量、数据异常管理办法（暂行）》中附表三），并进行评审。 第十一条 不合格品评审 1、不合格品评审由归口部门技术处主持、一级主管参与，使用单位、供应处、保卫处、审计处参加。 2、根据实际情况，各部门达成一致处置意见，形成书面记录（见附件三），并由参与人员签字确认，不合格品的评审结论包括：处置意见、因不合格品的使用造成的直接和间接损失的确定、因让步接收对生产造成的影响所采取的措施、损失承担方的确定等。 3、将评审记录呈技术副总经理批准后，原件由技术处留存，由供应处将复印件分别传递给各部门，依据评审结果进行判定、结算。 第十二条 不合格品的处置及实施：依据《不合格品控制程序》执行。拒收产品由供应处与相关部门协调处理。 第四章 附 则 第十三条 本办法自下发之日起开始执行，原体系内文件《原燃辅料、合金不合格品管理规定》（编号XGT/WJJS03-2011）同时废止。 第十四条 本办法经总经理核定后方发布，修订时亦同。 附件一： 表面质量不合格品控制流程 附件二： 不合格品评审流程 附件三： 不合格品评审记录 XGT/13-001 单位 不合格 项目 参加人员 意见 评审结论 参 加 人 员 签 字 主管处长签字 主管经理 签 字 评审日期 5