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天津天保电力有限公司 精细化管理体系自我评价与改进管理办法 总 则 为了规范天津天保电力有限公司（以下简称公司）精细化管理体系评价与持续改进管理工作，特制定本办法。 本办法规定了精细化管理体系自我评价与改进工作的职责、管理活动的内容与要求、检查与考核及附则等的要求。 本办法适用于公司及所属公司管理的体系自我评价的管理。 本办法所称的： “精细化管理体系自我评价”，是指公司为确定其建立和实施精细化管理体系所涉及的各项制度、标准以及相关联的各种工作是否达到规定目标的适宜性、充分性和有效性进行的活动; “不符合”，是指未满足要求体系建设的要求； “纠正措施”，是指为消除已发现的不合格（不符合）或其他不期望情况的原因所采取的措施； “预防措施”是指为消除潜在不合格（不符合）或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 本办法依据 GB/T 19000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T 15497《企业标准体系 技术标准体系》、GB/T 19273 《企业标准体系 评价与改进》制定。 管理职责 公司总经理。主要职责负责： 审批公司年度精细化管理体系自我评价计划； 审批公司管理体系自我评价实施计划； 审批公司管理体系自我评价报告； 审批公司管理体系纠正/预防措施方案。 公司分管领导，负责指导精细化管理体系建设评价工作，主要职责是： 审核公司年度精细化管理体系自我评价计划； 审核公司管理体系自我评价实施计划； 审核公司管理体系自我评价报告； 审核公司管理体系纠正/预防措施方案 精细化管理体系工作办公室（以下简称体系办）。为精细化管理体系工作的归口管理部门，主要职责是： 负责公司精细化管理体系自我评价工作的实施和管理； 编制年度精细化管理体系自我评价计划，组织成立自我评价组； 分析精细化管理体系运行中的难点和共性问题； 组织制定和下发公司精细化管理体系纠正/预防措施方案； 对精细化管理体系自我评价提出的纠正/预防措施的实施情况进行监督管理； 总结分析公司年度精细化管理体系自我评价工作。 各部门，主要职责是： 接受公司自我评价组现场评价检查； 确认现场自我评价不符合项； 对精细化管理体系自我评价发现的问题制订纠正/预防措施，并实施整改。 管理内容与要求 管理流程与范围 本办法应依据的流程。 管理体系自我评价管理流程（见附件１） 管理体系改进管理流程（见附件2） 自我评价与改进范围 法律法规体系； 技术标准体系； 规章制度体系； 岗位职责体系； 业务流程体系； 考核评价体系。 管理体系自我评价的策划 管理体系自我评价的目的 公司精细化管理体系建立后，应有计划地开展精细化管理体系自我评价工作，其目的是： 评价公司精细化管理体系与国家系列管理要求的符合性； 评价公司精细化管理体系运行的有效性和生产经营业务的覆盖程度； 验证精细化管理体系为实现公司战略、方针、目标的支撑性； 分析法律法规体系、技术标准体系、规章制度体系、岗位职责体系、业务流程体系、考核评价体系运行的协调性和相容性； 通过检查评价，发现问题，进行整改，确保公司精细化管理体系持续改进。 精细化管理体系自我评价的原则和方式 自我评价的原则 由公司办公室统一组织各部门开展管理体系自我评价工作。精细化管理体系自我评价应坚持下列原则： 坚持公司年度整体评价与各部门自我评价相结合原则； 坚持精细化管理体系要求与实际业务工作对照原则； 坚持精细化管理体系持续改进原则。 自我评价方式 分散评价：将公司精细化管理体系自我评价工作按季度、月度实施； 集中评价：将公司精细化管理体系自我评价工作集中安排在某个月实施。 精细化管理体系评价周期与过程 每年第三季度，开展精细化管理体系运行评价工作。公司评价工作由公司体系办组织开展，各部门评价工作由本部门负责人组织开展，公司办公室对各部门精细化管理体系运行情况进行抽查。 自我评价活动应按以下程序进行： 制订评价计划； 成立评价小组； 评价准备； 评价实施； 编写评价报告； 问题整改。 精细化管理体系自我评价应具备的条件 公司开展精细化管理体系自我评价工作，应满足以下条件： 公司精细化管理体系已建立并运行，满足了生产、运营和管理的需要，有效实施在三个月以上； 公司及所属各部门，已建立精细化管理化工作小组，配备专职或兼职精细化管理化管理人员，并明确其管理职责； 全体员工已经过精细化管理体系宣贯培训，熟悉企业精细化管理方针、目标，掌握本部门、本岗位职责和权限； 各级管理人员熟悉国家有关管理化法律、法规和规章，掌握技术管理、规章制度、岗位职责文件的有关内容； 已培养有评价能力的人员组建公司精细化管理体系自我评价组； 制定了“精细化管理体系自我评价实施计划”，经精细化管理体系工作办公室批准并提供必要的评价资源。 精细化管理体系自我评价的依据 公司精细化管理体系自我