质量记录控制程序06829.docVIP

深圳市意天发科技有限公司 生效日期 2007-01-09 管制印章 质 量 程 序 文件编号 ETF/QP4-02A 　 页 码 1 of 6 文件名称 质量记录控制程序 版本/修订 A/0 质量记录控制程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件类型：　□ 质量手册 　　　　　 □ 程序文件 □ 持有人： 分发部门/人： □ 总经理 □ 管理者代表 □ 客户服务部 □ 采购部 　 □ 销售部　 □ 人事行政部　 □ 品质部 □ 生产部 □ 工程部 □ 仓库管理部　 中国·深圳 SHEN ZHEN CHINA 深圳市意天发科技有限公司 生效日期 2007-01-09 管制印章 质 量 程 序 文件编号 ETF/QP4-02A 　 页 码 2 of 6 文件名称 质量记录控制程序 版本/修订 A/0 变 更 履 历 版本/修订 变更内容说明 发行日期 A/0 首次发行 2007/01/09 深圳市意天发科技有限公司 生效日期 2007-01-09 管制印章 质 量 程 序 文件编号 ETF/QP4-02A 　 页 码 3 of 6 文件名称 质量记录控制程序 版本/修订 A/0 1 目的 对与质量管理体系有关的记录进行管理，为评价质量管理体系运作情况提供客观证据， 以证明符合要求和质量管理体系持续的有效性特制定本程序。 2 适用范围 适用于与本公司质量管理体系有关的记录，包括顾客或供方提供的相关质量记录。 3 定义 质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文档，是指在质量活动过程中根据公司的质量体系文件规定的记录（如检验和测试结果、内部审核结果、纠正/预防措施结果等），作为公司实施结果的书面证据。 4 职责 4.1 相关部门负责本部门产生的质量记录（含外来质量记录，如供方或顾客提供的检测报告等）的标识、归档、保存等工作，能为后续查询提供可追溯性。 4.2 相关文件编制人员负责文件所要求的质量记录样本的制定。 4.3 品质部负责所有质量记录样本的编号、整理、编目、保存，并编制最新的质量记录清单。 5 运作过程 5.1 流程图（见附录1） 5.2 质量记录样本的制定 5.2.1 文件编制人员根据相关文件的要求合理编制质量记录样本，其内容及项目应覆盖该文件所涉及到的质量活动。 5.2.2 质量记录样本原则上作为相关文件的附录，若文件没有附样本时，可由使用部门依据其文件要求自行制定，但应注明文件名称、保存部门及保存期限，同时须分管领导核准。 5.3 质量记录样本编号及编目 5.3.1 质量记录样本的编号方法参见《文件管理程序》相关规定进行。 5.3.2 品质部对相关文件中附录的表格及各部门制定的表格式样均设立一一对应的编号。 5.3.2 品质部编制“质量记录控制清单”（见附录2），每半年对公司内部公布一次，以便各部门查阅和检查所用表格是否有效。 5.3.3 质量记录样本的修改 a、当质量记录式样只作格式上的调整，其式样内容的要求没有发生改变或增减时，其状态不变，由品质部或部门负责人调整。 深圳市意天发科技有限公司 生效日期 2007-01-09 管制印章 质 量 程 序 文件编号 ETF/QP4-02A 　 页 码 4 of 6 文件名称 质量记录控制程序 版本/修订 A/0 b、当质量记录式样内容的要求发生改变或增减时，应按《文件管理程序》中“文件的更改”相关要求执行，经相关授权人审批后，方可进行调整。 5.4 质量记录的控制 5.4.1 各部门记录人根据质量记录（表格）中的项目及内容进行填写/记录。 5.4.2 填写/记录要求 a、各种质量记录应使用“质量记录控制清单”给出的最新状态的式样。 b、质量记录可编印或书写，要求字迹清晰，易于辨认。 c、记录因书写错误要修改时，用双横平行线将错误内容划掉，重新书写正确内容；对于重要的和追溯栏位的修改，修改者应在旁边签名注明修改日期。修改原则：不能将错误内容涂改得看不清楚，应保持记录的原始状态。 d、质量记录可