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五、如何推行GP管理体系 ISO9001、ISO14001与RoHS/ GP体系的不同 ISO9001 质量管理体系 ISO14001 环境管理体系 RoHS/GP 环境质量管理体系 注：RoHS GP体系应尽量与ISO9001体系结合。 五、如何推行GP管理体系 文件制作 资料收集 五、GP管理体系架构 WHAT WHEN WHERE、WHO HOW 作业指导书 EVIDENCE 表单、记录 五、如何推行GP管理体系 手册的制作 环境质量手册是环境质量管理体系的核心,它概括了本公司及与本公司G.P产品相关的公司对环境物质系统的管理要求，适用的范围。包括环境质量管理系统总要求；制定环境理念、环境方针；确认环境质量管理目标与指标、以及环境管理物质的削减计划和削减计划的实施方案等； ◆ 两种编写方式 按客户(SONY)的检查表编写; 按ISO9001标准条文顺序,即与ISO9001质量手册合并编写. 五、如何推行GP管理体系 环境质量手册——环境质量管理架构、权责 成立环境关联物质管理小组,确定相关人员的职责和权限及有关的管理要求。 五、如何推行GP管理体系 环境质量手册——任命书 任命环境质量管理代表及环境质量管理小组组员并确定其职责与权限。 注：任命书必须要有经营责任人签字及公司盖章。 任命书范本 五、如何推行GP管理体系 环境质量手册——环境质量管理物质及削减计划 明确环境质量管理物质，对环境质量管理物质进行分级管理，制定环境质量管理物质全废及消减计划表，确定停止供货期。 附：环境质量管理物质全废及消减计划表、环境质量管理物质实施进度确认表 五、如何推行GP管理体系 程序文件的编写 建议：RoHS GP程序文件与ISO9001程序文件结合，即修改原有的质量程序文件。 重点修改的程序文件清单 序号 文件编号 文件名称 1 COP5.5-01 信息沟通控制程序 2 COP7.3-01 设计开发控制程序 3 COP7.4-01 采购控制程序 4 COP7.4-02 供方评价控制程序 5 COP7.4-03 进料检验控制程序 6 COP7.5-02 生产过程控制程序 7 COP7.5-04 产品标识和可追溯性控制程序 8 COP7.5-05 产品防护控制程序 9 COP8.2-03 产品检验和试验控制程序 10 COP8.3-01 不合格品控制程序 11 COP8.5-01 纠正和预防措施控制程序 新增的程序文件清单 序号 文件编号 文件名称 1 COP7.5-06 变更管理控制程序 一般修改的程序文件清单 序号 文件编号 文件名称 1 COP4.2-01 文件控制程序 2 COP4.2-02 记录控制程序 3 COP5.6-01 管理评审程序 4 COP6.2-01 人力资源管理程序 5 COP7.2-01 与顾客有关的过程控制程序 6 COP7.5-01 生产管理控制程序 7 COP7.5-03 生产设备控制程序 8 COP8.2-01 内审控制程序 不需修改的程序文件清单 序号 文件编号 文件名称 1 COP7.6-01 监视和测量装置控制程序 2 COP8.2-01 顾客满意度评估程序 3 COP8.4-01 数据分析控制程序 重点修改的程序文件清单 序号 文件编号