《企内部控制与风险管理》.docVIP

《企业内部控制与风险管理》 课程名称：企业内部控制与风险管理 课程讲师：吴春明 课程课时：1天 简单描述（课程效果）： 帮助学员建立风险管理的意识/理念，掌握风险评估的基本方法/工具；理解内部控制系统的框架，掌握建立内控系统的目标、原则和基本方法；探讨中国企业如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性。 适合行业： 行业不限 适用范围：企业中、高层管理者, 职业经理人以及财务/审计专业人员 课程大纲： 风险识别与衡量 企业运营通常面临哪些风险? 是否所有风险都需要控制? 风险管理工具-风险评估矩阵 应对风险的四种策略 风险管理是一个动态过程 如何避免让风险演变成危机? 如何“赢”在风险? 透视企业内部控制系统 内控控制什么? 内控的3个目标与5大要素 内控的基本方法与局限性 如何建立一套行之有效的内控系统？ 管理的五个层次 管理制度控制 如何制定企业内部的“游戏规则”？ 中国企业管理制度控制的误区 如何提高管理制度的执行力度？ 总部如何对各子/分公司实施有效监控？ 组织结构控制 如何避免“一抓就死、一放就乱”？ 设置组织机构的基本思路 如何使不相容岗位相互制约？ 组织结构的三种基本形式 财务主管的委派与管理 业务流程序控制 企业的四大循环 流程控制的四个步骤 采购付款流程的关键控制点 销售收款流程的关键控制点 财务预算控制 预算的重新定位 预算