汇源公司未来业务发展战略市场运营及组织改进计划《组织结构与关键绩效考核指标方案》.ppt

生产计划完成率 平均单品成本控制率 平均损耗率 生产计划完成率 订料规划(原材料库存周转率) 平均单品成本控制率 平均损耗率 出厂产品合格率 投诉率 （次数） 生产效率（机效） 产成品库存周转率(2) 安全库存管理 断货 月度生产计划制定 培训 关键绩效管理 人员满意度 生产安全纪录，卫生 技术创新 为各关键岗位设计了绩效考核指标 (I) – 罐装厂 考核项目 产量 厂长 5% 10% 10% 管理/规划 成本控制 质量 效率 存货管理 定性 生产计划 人员管理 生产管理 创新(1) 定量 生产班长 10% 10% 5% 10% 10% 10% 5% 5% 15% 5% 产成品合格率 各工序总体（过程控制）合格率 投诉率 10% 15% 5% 生产效率（机效） 20% 培训 关键绩效管理 人员满意度 10% 生产安全纪录，卫生 10% 10% 10% 10% (1) 在年终予以额外奖励 (2) 在销售预测和订货规划实施后考核 绩效考评指标/生产 生产计划完成率 生产计划完成率 原材料合格率 原材料价格控制率 出浆率 出厂产品合格率 投诉率 （次数） 生产效率 断货 月度生产计划制定 培训 关键绩效管理 人员满意度 生产安全纪录，卫生 技术创新 考核项目 产量 厂长 5% 15% 10% 采购管理 质量和成本控制 效率 存货管理 定性 生产计划 人员管理 生产管理 创新(1) 定量 生产班长 10% 10% 5% 10% 10% 10% 出浆率 产成品合格率 各工序总体（过程控制）合格率 投诉率 10% 15% 5% 生产效率 20% 培训 关键绩效管理 人员满意度 10% 生产安全纪录，卫生 10% 10% 为各关键岗位设计了绩效考核指标 (II) – 果浆厂 10% 5% 20% (1) 在年终予以额外奖励 绩效考评指标/生产 详细的关键绩效指标成果举例（一）厂长 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 详细的关键绩效指标成果举例（二）生产班长 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 生产系统目前的薪资结构举例：利乐厂 厂长 绩效考评指标 长厂职位没有明确的绩效考评指标 报酬 月薪固定 年终奖金 根据笼统的判断，未与绩效考评指标挂钩 生产班长 固定 月薪 根据产量和绩效考评指标决定浮动工资(1) 月薪 (1) 主要是技术性绩效考评指标，如包装损耗率 资料来源：BCG分析 用单件产量乘以绩效考评指标分值得出浮动工资数 生产组有月度奖金来奖励优秀班组 公式： 月薪总额 = 计件工资 X 计件总产量 X 绩效考评指标分值 绩效考评指标/生产 薪资奖励方案还可进一步推广应用于生产班长 班长：月薪中明确有一部分与绩效挂钩的浮动工资 绩效奖金 计件工资 1月 2月 12月 月薪 厂长：年终奖金与绩效考评指标与绩效挂钩 厂长薪资结构 固定工资 年终奖金 与绩效挂钩 绩效考评指标/生产 资料来源：BCG分析 应明确各职责和岗位以成功地执行绩效考核（一）厂长 主要定位 政策/监督/改进 职责 决定绩效考核的实施计划并批准各指标的具体目标和权重 检查绩效考核指标的实施并批准绩效考核系统的改进建议 审批奖励方案 每年评估两次绩效考核制度的执行情况 绩效考核委员会 总裁 副总裁（主管财务） 副总裁（主管生产） 销售总经理 人力资源总经理 执行绩效考核 –设定目标、数据收集、结果计算等 根据绩效考核的结果，提出对奖励方案的建议 收集对业务管理的反馈和改进意见 执行 配合/支持 成员 人员/单位 厂长 提供考核体系要求的各项数据 对考核体系，考核结果，奖励方案和流程提出反馈意见 绩效考核执行小组 生产副总裁 生产质量控制人员 人力资源经理 财务经理（工厂） 生产副总裁 财务经理（总部） 根据绩效考核结果，参与设计奖励方案 绩效考评指标/生产 应明确各职责和岗位以成功地执行绩效考核（二）生产班长 主要定位 政策/监督/改进 职责 决定绩效考核的实施计划并批准各指标的具体目标和权重 检查绩效考核指标的实施并批准绩效考核系统的改进建议审批奖励方案 每季度评估绩效考核制度的执行情况 工厂内部绩效 考核委员会 厂长 工厂财务经理 执行绩效考核 – 设定目标，收集数据，计算等 根据绩效考核的结果，提出对奖励方案的建议 执行 配合/支持 成员 人员/单位 生产班长 操作工人 提供考核体系要求的各项数据 对考核体系，考核结果，奖励方案和流程提出反馈意见 绩效考核执行小组 工厂绩效考核负责人（如厂长助理） 工厂财务 生产总部主管绩效考核人员 厂长 工厂财务经理 根据绩效考核结果，参与设计奖励方案 绩效考评指标/生产 当前各销售公司具有不同的组织结构 北京 上海 广州 大连 成都(1)