川大智胜：非公开发行股票募集资金使用可行性与研究报告.pdfVIP

四川川大智胜软件股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 45,000 万元，公司计划本次非公开发 行募集资金拟投入以下项目： 单位：万元 计划总投 拟投入募集 序号 项目名称 资 资金 1 D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目 23,059 21,400 2 高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目 17,671 17,600 3 补充流动资金 6,000 6,000 合计 46,730 45,000 如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额， 公司将利用自筹资金解决不足部分。 本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的情况 （一）D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目 1、项目简介 公司通过前次募集资金投资项目“飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目” 的实施已经成功运营了两台全新 D 级飞行模拟机，并通过运营实现了稳定的培 训服务收益。公司创新性的飞行培训服务模式，解决了航空公司大型培训中心较 少、地域性集中的问题，并最大限度和科学的充实模拟机使用时间，在保持低成 本的情况下维持模拟机高效率运行，并且公司充分利用飞行模拟机联试在视景系 统研发方面取得了丰硕成果。在此过程中，公司形成了在飞行模拟机培训领域的 核心竞争力，包括高水平的维护团队，满足客户需求的课件开发能力。 目前中国已经成为世界第二航空大国，未来20 年将成为世界第一航空大国， 我国民航飞机和飞行员数量的快速增长，将极大拉动新飞行员培训和在飞飞行员 复训的需求，本项目计划增购D 级飞行模拟机，提供培训服务实现稳定的收益， 同时为公司的飞行模拟机技术服务能力提升提供更强的支撑条件。 2、项目建设内容 （1）购置两台全任务D 级飞行模拟机用于为航空公司、飞行学校、机场等 民航相关单位提供飞行模拟机培训服务。 （ 2 ）建设模拟训练中心，安置D 级飞行模拟机，同时便于开展维护保养和 相关培训服务。 3、项目建设的必要性及前景分析 （1）飞行模拟机培训市场空间大 2012 年 7 月，国务院颁布了《关于促进民航业发展的若干意见》，其发展 目标中明确提出“到2020 年，航空运输规模不断扩大，年运输总周转量达到1,700 亿吨公里，年均增长12.2%，全国人均乘机次数达到0.5 次”。根据波音公司2014 年发布的《Current Market Outlook 2014-2033》数据显示，未来20 年中国将需要 6,020 架新飞机，占亚太数量的比重为45% ，占全球数量的比重为16.4%。以平 均每20 架飞机需配一台D 级飞行模拟机推算，需新增约300 台飞行模拟机，是 现有D 级飞行模拟机数量的3 倍多。 根据波音公司数据显示，在全球机队扩张的背景下，未来20 年全球需新增 53.3 万名民航飞行员，其中亚太地区是需求最为强劲，增长最快的地区。其中， 中国所占比例最大，将新增9.8 万名飞行员，平均每年新增飞行员4,900 名。 未来20 年全球主要地区飞行员需求量预测 地区 飞行员需求量（万名） 所占比重 中国