ERP采购业务操作说明.docVIP

ERP采购业务操作说明 TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc306566690 一、 客商可销料营销代表维护 PAGEREF _Toc306566690 \h 1 HYPERLINK \l _Toc306566691 二、 原料采购标准 PAGEREF _Toc306566691 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306566692 三、 采购计划 PAGEREF _Toc306566692 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306566693 1、正常采购计划 PAGEREF _Toc306566693 \h 2 HYPERLINK \l _Toc306566694 2、 特殊采购计划 PAGEREF _Toc306566694 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306566695 3、超量采购计划 PAGEREF _Toc306566695 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306566696 四、 运费维护 PAGEREF _Toc306566696 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306566697 五、 询价单 PAGEREF _Toc306566697 \h 3 HYPERLINK \l _Toc306566698 六、 采购决策表 PAGEREF _Toc306566698 \h 4 HYPERLINK \l _Toc306566699 七、 采购合同 PAGEREF _Toc306566699 \h 4 HYPERLINK \l _Toc306566700 八、 收货通知单 PAGEREF _Toc306566700 \h 5 HYPERLINK \l _Toc306566701 1、要过磅、要检测的原料 PAGEREF _Toc306566701 \h 5 HYPERLINK \l _Toc306566702 2、不过磅、要检测的原料 PAGEREF _Toc306566702 \h 5 HYPERLINK \l _Toc306566703 3、不过磅、不检测的原料 PAGEREF _Toc306566703 \h 6 HYPERLINK \l _Toc306566704 九、 采购发票录入 PAGEREF _Toc306566704 \h 6 HYPERLINK \l _Toc306566705 十、 付款结算 PAGEREF _Toc306566705 \h 6 HYPERLINK \l _Toc306566706 十一、 供应商评价及考核 PAGEREF _Toc306566706 \h 8 HYPERLINK \l _Toc306566707 1、 供应商评价 PAGEREF _Toc306566707 \h 8 HYPERLINK \l _Toc306566708 2、 供应商资料完善 PAGEREF _Toc306566708 \h 8 HYPERLINK \l _Toc306566709 3、 供应商月统计报表查询 PAGEREF _Toc306566709 \h 9 客商可销料营销代表维护 供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。‘客商代表资料’页签的维护将方便在后续进行决策表和采购合同的录入。 供应链（农业）-基础设置-客商可销料营销代表维护-增加，录入‘客户名称’，点到‘客商代表资料’页签，点菜单中‘行操作-增行’，在‘员工编码’中录入姓名，点后面的放大镜进行查，找到后，点‘确定’，并勾选‘主要代表’字段。所有供应商的客商代表资料可维护采购部经理一个人。无误后，点菜单中‘保存’。 当采购部经理发生变更后，找出需要变更的客商，点‘卡片显示’，点‘修改’，点‘客商代表资料’页签，重新录入‘员工编码’字段。 原料采购标准 供应链（农业）-采购管理-采购决策-原料采购标准-增加，根据市场部下发的市场快讯中规定的天数，录入‘项目名称、库存使用天数、在途使用天数’。点菜单中的‘行操作-增行’，在表体中的‘物料编码’录入对应的原料。无误后保存。 如有多个标准，则再通过‘增加’操作进行维护。 采购计划 1、正常采购计划 供应链（农业）-采购管理-采购计划-正常采购计划-查询，系统根据营销部录入的当月的‘销售任务录入单（即当月销量计划）’，结合最新产品配方，及维护好的‘原料采购标准’自动计算出本月需要的原料量。 特殊采购计划 供应链（农业）-采购管理-采购计划-特殊采购计划录入-增加-自制单据，录入‘计划日期、OA审批单号（如有）、原料类型’，点菜单中‘行操作-增行’，在‘物料编码’中录入需采购的物料，及‘