《不合-格品控制程序》.docxVIP

文件编号：不合格品控制程序（A版）编制：审核：批准：受控状态：发布日期：生效日期：1 目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制，避免非预期的使用或交付，特订此程序。2 范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。3 术语与定义不合格：末满足要求。4 职责4.1质量部：负责对生产外包方不合格品处理进行检查和确认；4.2生产外包方质量部门：负责对不合格品（项）的识别与标识，并通知和跟踪相关部门对不合格品（项）进行处理；负责对经处理过的不合格品（项）进行再检验。4.3生产外包方生产部：负责对生产加工不合格品，在库不合格品及顾客退货验证为不合格品进行隔离标识和处理；5 作业内容5.1来料检验不合格时的处理5.1.1检验人员依据产品检验指导书（图纸)对来料进行检验，发现不合格时，立即开出不合格品处理单然后进行标识和隔离；5.1.2为不影响正常生产运行或因其他需要，若需特采或采取其他措施对不合格原料进行处理时，则由供应链部申请，由质量部填写《不合格品评审单》，交相关部门评审，由质量部经理判定；如评审决议方案为特采时，须报总经理批准后，方可特采使用；5.1.3质量部人员应复印和保留供应商质量部门的不合格检验记录，跟踪不合格品的处理结果。5.2 生产过程检验不合格时的处理5.2.1生产过程和成品检验过程中发现不合格时，由生产进行标识和隔离，由生产外包方组织对不合格品进行处理，如生产外