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* * * * * ◎ 营销策略与商业模式-发展基准 ◎ 营销策略与商业模式-商业模型 ◎ 营销策略与商业模式-转型计划表 时间节点 营销策略 计划内容 2014年 代工 满足常州工厂订单 2015年 代工、自主研发 扩大产能，开拓代工市场，利用资本的积累确保研发项目进度，完成新型表面贴装整流器件项目的研发。 2016年 代工、自主研发从现有新品研发扩展到芯片研发 1、稳定代工业务 2、与无锡华润华晶微电子合作，开始芯片研发项目 3、新型表面贴装整流器产品的推广 2017年 自主品牌，芯片项目实现委外代工生产 1、与代理商合作、推广自主品牌 2、新品在公司产品结构中利润贡献额达到30%以上； 3、通过芯片的自主研发，寻找委外代工厂代工； 2018年 自主品牌，终端为王 1、进军终端市场，建立独立的营销网络； 2、通过技术改造，加大对于芯片项目的研发力度； 3、新品在公司产品结构中利润贡献额达到60%以上。 目录 项目介绍 发展规划 营销策略与商业模式 团队建设 财务分析 风险管理 结束语 ◎团队建设-管理团队 公司聚集了从生产、工艺、品质、人力资源、工务等管理技术人员，且多人在电子行业有10年以上工作经验，团队平均年龄31岁，充满热情与朝气。 姓名 出生年月 年龄 政治面貌 职务 学历 专业 赵宇 1981年7月 33 团员 总经理兼 总工程师 大专 无线电 赵川 1981年8月 33 团员 副总经理兼 办公室主任 本科 行政管理 孔兵 1974年10月 40 团员 副总经理 大专 土木工程 曹晓娟 1985年10月 29 团员 资材主管兼 品质主管 本科 人力资源管理 董辰慧 1983年10月 31 团员 车间主任 中技 电子电工 席海兵 1985年11月 29 团员 设备主管 职高 电子电工 高慧 1991年1月 23 党员 财务会计 本科 审计 ◎团队建设-现有人力资源状况 公司从8月份开始试生产，到目前员工总数已达到41人，其中从事技术类人员6人，占14.6%，大专及以上学历10人，占比24.4%。 类别 管理 技术类 辅助类 生产类 合计 人数 4 6 2 29 41 占比 9.8% 14.6% 4.9% 70.7% 100.0% 学历 大专及以上 高中/职技 初中 合计 人数 10 16 15 41 占比 24.4% 39.0% 36.6% 100.0% ◎团队建设-支持团队 *公司利用赵宇总经理在半导体行业的良好人脉关系，已初步与享受“国务院特殊津贴”专家达成意向，专家将作为公司的高级顾问，为公司提供技术研发方面的支持。 *公司已经与常州电子工厂达成合作意向，作为其工厂未来新品研发的分部基地，由常州工厂提供相关检测与研发设备，支持我公司研发工作 *同时公司与无锡华润华晶达成意向性合作，未来在芯片结构研发方面将展开进一步的合作。 *产学研合作方面，目前公司正积极与浙江大学联系，希望能达成合作意向； 目录 项目介绍 发展规划 营销策略与商业模式 团队建设 财务分析 风险管理 结束语 ◎财务分析-项目投资情况 该项目总投资447万元，其中项目投产运营保障资金为330万元（含各项设备设施预付款、设备进场安装调试资金与各类流动资金等）； 项目 生产设备投资 （含工装模具） 辅助设备 投资 基建 投资 房租 流动 资金 总计 总金额 181.05 106.85 84.1 15 60 447 保障资金额 120 70 65 15 60 330 保障资金占比 66.3% 65.5% 77.3% 100% 100% 73.8% ◎财务分析-股本投资与资金来源 公司注册资本为300万，除赵宇10%的技术入股外，其他270万全部为股东自筹现金，目前，自筹资金已全部到位。 股东 投资类别 来源 金额（元） 股份比例 备注 赵宇 现金 自筹 90000 3.00% 技术折股 - 300000 10% 赵川 现金 自筹 402000 13.40% 孔兵 现金 自筹 960000 32.00% 股东1 现金 自筹 498000 16.60% 参与分红，不参与管理 股东2 现金 自筹 750000 25.00% 合计 3000000 100.00% ◎财务分析-投资收益预测 未来三年内，公司采取扩张策略，公司收益80%以上用于研发与再投资，扩大新品在销售中的份额，从第四年逐渐开始，扩大股东分红比例； 年份 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 营业额（万元） 247 1235 2060 2500 3400 收益（万元） 22.23 120 220 280 400