长沙卷烟_BPRERP项目_目标管理模式设计、目标流程设计、制度设计的工作路线表.docVIP

目标管理模式设计、目标流程设计、制度设计的工作路线表 序号 内容 任务明细 注意要点 备注 0. 准备工作 成立目标流程设计专题小组 目标流程设计专题小组明确总体改进方向和工作路线 小组成员包括高层领导、业务骨干、企业项目组人员、顾问、ISO9000与制度修订人员 总体改进方向要参见《诊断报告》、《集团与供应链设计报告》 与前一阶段“业务流程描述与管理诊断”承上启下 核心问题分解 将每个核心问题分解为3-5个问题点 5大核心问题：“战略-管理模式-企业文化”、“品牌-研发”、“客户-计划-供应商”、“财务”、“IT与知识管理” 问题点注意提炼，具有在流程上的改进可行性 把握颗粒度，每个问题点与3-5个目标流程对应， 明确改进范围 问题点现状挖掘 深入地了解流程、岗位、部门与制度，按照问题点进行归集 要求细致到能够回答： 有关这个问题点，有哪些相关流程？ 对这些流程，有没有相关的计划，是谁制定、审批？计划的内容是什么？谁应该遵照这些计划？ 现在这些流程里，是哪些部门的哪些岗位、做了哪些活动？ 这些活动是手工还是IT支撑的？触发条件是什么，活动间的关系是什么？ 这些部门和岗位做这些活动，受哪些制度的哪些规定的约束？ 对这些流程，有没有相关的监控要点，谁来监控？谁对监控要点负责？怎么考核？ 对这些流程，有没有相关的报表？谁来提交？提交给谁？是报表还是在线查看？报表的内容是什么？