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生產與流程管理程序 標 題 程序文件 版 本 A 發行日期 2001年12月01日 文件等級 (管制(非管制(暫行 文件編號 TW-PP-001 頁 次 共8頁 第2頁 目的 為使生產得以順利展開及實施, 有效運用人力、物力及設備, 以適當的安排、控制及管理, 提高產品品質與生產效率, 提供客戶滿意的產品. 適用範圍 本公司生產之產品相關單位均適用之. 權責 3.1資材課: 負責生產計劃安排及調整.原物料之提供 3.2生産單位: 負責生產計劃之執行. 3.3 工程課: 負責產品特性資訊之提供.作業指導書之備妥及儀器設備之提供. 3.4 品管課: 負責整個生產過程之品質監控 4.0 定義 無. 5.0作業流程 項次 流程 相關單位 作業說明 管制項目 相關表單 1 確認採購 物控 物控接到客戶代購需求後填寫《請 採購交期 請購單 　 交期 採購 購單》交採購確認材料交期 　 2 生產排程 生管 生管依據接單記錄及產品工時產能制定 產能 生管業務接單記錄表 　 　 　 《生產計劃排程表》交資材主管核准後 上線日期 產品工時產能表 　 　 　 作為生產之依據 　 完工日期 生產計劃排程表 3 收料作業 倉管 a.倉管依《訂購單》核對《送貨單》後 訂單號碼 訂購單 　 　 　 簽名開出《進料檢驗單》給品管作為進 品名規格 進料檢驗單 　 　 　 料檢驗依據 數量 進/退料日報表 　 　 　 b.收料員每日匯總填寫《進/退料日報 　 　 　 　 　 表》送物控.採購作催貨參考 　 　 4 進料檢驗 品管 品管依《進料檢驗管制程序》檢驗後, 進料品質 進料檢驗單 　 　 　 作相應標示,留存《進料檢驗單》第三 　 　 　 　 　 聯,其餘交倉管辦理入庫 　 　 生產與流程管理程序 標 題 程序文件 版 本 A 發行日期 2001年12月01日 文件等級 (管制(非管制(暫行 文件編號 TW-PP-001 頁 次 共8頁 第3頁 項次 流程 相關單位 作業說明 管制項目 相關表單 5 材料入倉 倉管 a.倉管依品管合格數入庫登帳 登帳卡 進料檢驗單 6 領發料 倉管 a.生管依生產計劃交物控開《發料單》 先進先出 發料單 　 　 　 轉倉庫備料 　 規定時間 　 　 　 　 b.倉管依《發料單》備料後通知生產 品名規格 　 　 　 　 單位領料(注意先進先出) 　 數量 　 7 生產準備 生產 a.生產單位提前清點物料 　 QC工程圖 　 　 工程 b.工程配合備好機器設備.量測儀器等 　 　 8 首件管理 品管 a產品生產前由工程製作樣板經品管主 投產前 簽板單 　 　 　 管核准後作為自檢標準掛於機台或生產 簽板 　 　 　 　 線上 　 　 　 　 　 　 b.訂單生產前需由品管首件檢查並做記錄 生產首件 IPQC巡檢日報 9 製程管制 生產單位 a.生產單位依《作業指導書》自檢 員工自檢 目視日報表 　 　 品管 b.生產單位檢驗人員填寫《目視日報表》 品管巡檢 測試日報表 及《測試日報表》 　 　 相關單位 c.IPQC作巡迴檢驗並記錄於《IPQC 相關記錄 IPQC檢驗記錄 　 　 　 　 檢驗記錄表》 　 不合格品 報廢申請單 　 　 　 　 d.製程不合格品由生產人員標示隔離,可 製程異常 退料單 　 　 　 　 維修品交修理人員處理,報廢品放置於報 　 異常反應單 　 　 　 　 廢品箱後開《報廢申請單》/退料單處理 　 　 　 　 　 　 e.製程異常必要時開《異常反應單》 　 　 　 　 　 　 通知權責單位處理 　 　 10 成品管制 生產單位 a.製成品由生產單位依《包裝通知單》 品名規格 成品檢驗報告 　 　 　 品管 包裝後送檢 　 數量 生產日報表 　 　 　 　 b.品管依《成品檢驗與測試管制程序》 產品品質 　 　 　 　 　 檢驗並做相應處理、標示 相應標示 　 11 成品入庫 生產單位 生產單位依《成品檢驗報告》到倉庫辦理 數量 成品檢驗報告 　 　 　 倉管 入庫,倉庫簽收後登記入賬卡 標示 　 生產與流程管理程序 標 題 程序文件 版 本 A 發行日期 2001年12月01日 文件等級 (管制(非管制(暫行 文件編號 TW-PP-001 頁 次 共8頁 第4頁 項次 流程 相關單位 作業說明 管制項目 相關表單 12 出貨 業務 a.生管於出貨前填寫《出貨排期表》. 客戶 出貨排期表 　 　 　 倉管 《包裝通知單》交倉管備貨 品名規格 送貨單 　 　 　 　 b.倉管備好貨後通知品管核對簽認 數量 包裝通知單 　 　 　 　 c. 《包裝通知單》品管簽名後依客戶 運送方式