GDDT-G01-008-2010 内部质量审核控制程序.docVIP

内部质量审核控制程序 1.目的： 通过实施内部审核，保证卫生质量体系持续有效。 2.适用范围： 本公司卫生质量管理体系内所有部门的工作审核。 3.职责： 3.1 管理者代表任命内部审核组长和内审员,审批《内部质量审核计划》和《内部质量审核报告》； 3.2办公室负责制订《年度内部质量审计划》； 3.3各部门负责配合内审工作； 4.工作程序 4.1年度审核计划的制订； 4.1.1办公室负责制订公司年度内审工作计划，于每年元月底前报管理者代表批准。一般情况下，内审每年不少于一次，特殊情况需要临时增加的，由管理者代表视具体需要决定； 4.1.2年度内审计划的内容： 1) 审核目的； 审核范围(根据实际情况或可能存在的问题，以及活动的重要性确定， 明确审核的重点和审核范围所涉及的职能部门)； 3) 审核的依据； 4) 审核时间安排； 5) 审核的频次； 6) 审核结果、结论和建议的报告程序。 4.1.3审核形式以常规审核（对体系的定期、全面审核）和专项审核（对体系的某一部分进行的审核）a) 审核通知； b) 内部质量审核核查表； c) 内部质量审核计划； 不符合项报告表。 4.2.4审核组长应于审核开始前5天向受审核部门发出《审核通知》及本次审核的《内部质量审核计划》； 4.2.5《内部质量审核计划》