5.3方针目标管理程序.docVIP

宁波市杭州湾大桥发展有限公司 ISO9001:2008 质量管理体系程序文件 方针和目标控制程序 HZW-QP-5.3-01（A/0版） 受控序号： 修 订 人： 生效日期：_ __ 审 核 人： 审核日期：_ __ 批 准 人： 批准日期：_ __ 目的 为建立、实施与改进企业的质量管理体系，实现对质量方针，目标指标以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进企业的管理业绩。 范围 适用于对质量方针，目标指标及管理方案的制定、更改和实施。 术语 本程序所使用的术语原则上以ISO 9000：2005为准。 职责 总经理负责制订企业的质量方针和年度总目标。 4.2 投资发展部负责方针的宣导。 4.3 各部门负责制订本部门的目标。 4.4 各部门主管负责方针和目标的贯彻实施。 工作流程 5.1 方针和目标的制定 5.1.1 总经理根据企业理念和经营理念，结合企业的经营方针和管理现状，制订企业的质量方针。同时应考虑以下因素： 应包含对满足法律法规、顾客和其他相关方要求的承诺； 应包含持续改进管理体系和建立预防机制的承诺； 应提供制定和评审目标的框架； 方针应文件化，易于理解。 5.1.2 总经理每年年末根据方针和《管理评审控制程序》的规定所做出的管理评审结果来制订下年度目标，如果遇到以下情况总经理可对年度目标进行修改； a) 当法律法规、顾客和其他相关方的要求变更时； b) 当有运营项目或新服务投入时； c) 当制定的年度目标与实际有较大不符合时。 方针和目标贯彻实施 5.2.1 各部门主管根据企业的方针及年度目标，在与相关部门协商的基础上，制订各自部门的目标，必要时，可由管理者代表负责召集各相关部门经理，确定目标的分解与责任部门。部层次以下部门制订目标和管理方案时，可参照以上实施计划书，批准者为各部门主管。 5.2.2 各部门主管要把自己部门的目标在部门内进行通报，要让部门内的员工理解本部门的年度目标。 5.2.3 各部门主管要每月检查，确认目标的进展状况，并向管理者代表和总经理汇报。 各部门主管每个月对目标的进展状况进行审核，并将审核结果记录在质量分目标统计表中，由管理者代表，总经理批准。在每年的管理评审会议上向总经理汇报。总经理根据管理评审结果，在年末制订下年度的目标。 5.3 各部门如遇目标没有达成的场合，必须分析原因，采取相应的对策，这些内容要反映在质量目标统计表。 5.4 方针贯彻情况确认及评审 管理者代表通过每年实施的内部审核，确认方针在企业内的贯彻情况，并将确认结果在每次的管理评审时向总经理汇报。总经理在管理评审会议上要对方针的适宜性作评审。当下列情况发生时，应考虑修改方针： 顾客的要求及相关方要求发生变更时； 企业的经营方针发生变化时； c) 企业的活动、服务发生重大变化时。 方针的宣导 投资发展部通过会议、早会等形式，向企业的员工作方针的宣导。各部门主管要确保方针在部门内得到贯彻、理解。企业的相关部门应主动向相关方作方针的宣传。 相关文件 《管理评审控制程序》 7 记录 《质量目标统计表》 《质量分目标统计表》 程序文件 文件编号：HZW-QP-5.3-01 方针和目标控制程序 版本号/修订次：A/0 第 4 页 共 4 页 【受控文件 未经批准 不得复制】