04与顾客有关的过程控制程序.docVIP

Q/HYJX 桓仁正太水电安装检修有限公司企业标准 Q/HYJX-CX.04-2010 与顾客有关的过程 控制程序 2010-01-31发布 2010-02-01实施 桓仁正太水电安装检修有限公司贯标办 发 布前言 本程序规定了发电设备检修全过程的管理内容，以确保检修质量满足规定要求。 本程序适用于发电设备维护、大小修工程和重大改造项目的施工控制。 本程序由桓仁正太水电安装检修有限公司提出。 本程序由桓仁正太水电安装检修有限公司贯标办起草。 本程序由工程部负责解释并归口管理。 本程序批准人：吴锡焕 本程序审定人：苏德利 本程序起草人：李保君 1 范围 本程序明确顾客的需求，依据评审和沟通，并形成文件以满足顾客要求并争取超越顾客期望。 本程序适用于公司顾客要求的确定，产品要求的评审及与顾客的沟通。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序。然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。 GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 《质量管理体系 要求》 1996-04-01 《中华人民共和国电力法》 (82)水电技字第63号 《电力工业技术管理法规》（试行） 1999-10-01 《中华人民共和国合同法》 1993-02-22 《中华人民共和国产品质量法》 2000-01-01 《中华人民共和国招标法》 Q/HYJX.SC.001-2010 《质量手册》 3 术语和定义 3.1 本程序采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005《质量管理体系 基础和术语》中的定义和术语。 3.2 合同：组织和顾客之间以任何方式传递的双方同意的要求。 4 职责 4.1 总经理 委托授权代理人签署合同。 4.2 副经理 负责组织合同的评审，并确保本程序有效运行。 4.3 综合部 4.3.1 是与顾客有关过程的归口管理部门，负责顾客对产品质量的要求的确定； 4.3.2 负责组织和协调以公司名义受理的标书、合同、订单等的评审及管理工作； 4.3.3 负责合同文件的收集、发放及档案管理； 4.3.4 负责涉外工程的标书、合同、草案等有关外文资料的翻译和整理； 4.3.5 负责评审合同概算、款项的准确性和规范性； 4.3.6 负责审查合同条款是否规范、准确； 4.3.7 负责与顾客的联络。 4.4 工程部 4.4.1 负责合同项目、工期、工日、工艺水平、材料计划的评定审核； 4.4.2 负责评审满足合同要求的生产组织和技术能力、工艺水平及检验和试验的能力； 4.4.3 负责合同中有关安全管理条款的审核。 5 工作程序 5.1 与设备检修过程有关的要求的确定 5.1.1 综合部负责根据公司经营范围和市场动态，了解、跟踪相关信息，与顾客洽谈，购买招标文件或落实合同草案及订单： 5.1.1.1 对于招标工程 a）根据国内或国际电力检修工程招标的公告或信息，公司按规定时间购置、翻译相关的技术资料和标书； b）结合公司实际剖析标书（合同）内容和要求，在规定时间内编制出投标文件和报价单。 5.1.1.2 非招标工程 根据国内或国际电力检修工程投标承包商或代理人的有关信息及时与业主或发包商取得联系，了解招标意向，进行洽谈，建立和落实合同草案。 5.1.2 综合部负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求： 5.1.2.1 顾客规定明示的要求，包括设备检修过程质量要求及完成交付和支持服务等方面的要求； 5.1.2.2 习惯上隐含的、无需明示的要求，必须履行的与设备检修工程有关的义务； 5.1.2.3 相关的法律法规、相关设备检修过程国家和行业标准的要求。设备检修工程应符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标法》《电力工业技术管理法规》等法律法规要求； 5.1.2.4 公司确定的其它要求。 5.1.3 综合部负责顾客要求的明确和书面化。 5.2 与产品有关的要求