04管理评审.docVIP

制修订: 批 准: 发行部门: 总监 管理者代表 技术部 生产部 采购部 品质部 人力资源工艺部 财务部 营销部 售后服务部 技术支持部 发放号: 受控状态: 2010年9月30日发布 2010年10月1日实施1目的 按策划的时间间隔评审质量环境管理体系，以确保公司质量环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，不断完善质量环境管理体系，寻求持续改进的机会。 2范围 适用于公司质量环境管理体系的管理评审。 3职责 3.1总监主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2管理者代表负责向总监报告质量环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。 3.3人力资源部负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。 3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的改进措施。 4 工作程序 4.1管理评审计划 4.1.1 每年在第四季度进行一次管理评审，一般在内审结束后进行，也可根据需要安排。 4.1.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次： 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； 发生重大质量环境事故或顾客相关方关于质量环境有严重投诉或投诉连续发生时； 当法律法规、标准及其他要求有重大变化时； 市场需求发生重大变化时； 进行第二、三方审核前； 内部审核中连续发现严重不合格时； 其他情况需要时。 4.2管理评审的准备 4.2.1人力资源部负责于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总监批准，人力资源部负责发放。评审计划主要内容包括： 评审时间； 评审目的； 评审范围及评审重点； 参加评审部门（人员）； 评审依据； 评审内容。 4.2.2公司各部门根据管理评审计划准备参加评审会议的必要文件。 4.3管理评审输入内容 管理评审输入应包括与以下方面有关的内容： 管理体系审核结果,法规要求及其他要求的一致性的评估； 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；相关方对环境安全关注问题 公司环境状况变化包括与其环境因素相关的法律要求及其他要求的变化的信息，目标、指标完成情况，环境管理体系的保持情况及绩效表现； 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果； 预防和纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； 可能影响质量环境安全管理体系的变更，包括内外环境安全的重大变化，如法律法规的变化等； 质量环境管理体系运行状况，体系所有要素表现趋势的分析，以作为持续改进的环节，还包括质量环境方针和目标的适宜性和有效性的监控情况； 重大质量环境安全事故的处理或改进的建议。 4.4管理评审会议 总监主持评审会议，参加人员在《管理评审会议签到记录》上签到，各部门负责人和有关人员对评审输入进行分析，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。 总监对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。 4.5管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： 质量环境管理体系有效性及其过程有效性的改进； 质量环境管理方针和目标的变更； 与顾客要求有关产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行改进等要求； 资源需求（人员设备等配置的调整），运行控制的改进。 4.6管理评审报告 4.6.1人力资源部对评审的内容做出的决议及采取的措施应作好记录，并形成书面的报告，报管理者代表审核。 4.6.2《管理评审报告》经总监批准后，分别报送相关责任部门，管理者代表留底存档。 4.6.3管理评审报告由相关责任部门传达给员工。 4.7评审后的验证 4.7.1针对评审提出的问题或改进的目标，相关部门在规定的时间内提出纠正和预防措施。 4.7.2人力资源部负责组织有关部门对其改进情况检查验证，并填写《管理评审决定实施记录》。 5参考文件 5.1内部体系审核控制程序 5.2记录控制程序 6相关记录 序号 文件名称 文件编号 保存期 1 管理评审计划 Q/ER-P04-01 3年 2 管理签到记录 Q/ER-P04-02 3年 3 管理评审报告 Q/ER-P04-03 3年 4 管理评审决定实施记录 Q/ER-P04-04 3年