2003年度审核计划.docVIP

2005年度质量管理体系审核计划 批 准：王令甫 审 核：张玉申 编 制：吕荣慧 2005年08月30日 2005年度质量管理体系审核审批报告 最高管理者： 按照GB/T 19001-2000的要求，结合总公司质量管理体系的建立与运行总体规划，有计划、有步骤地进行质量管理体系的内部审核工作，为管理评审提供输入资料，实现体系的持续改进，特制定2005年度内部审核计划，附：2005年度审核计划。 请最高管理者批示! 质量办 2005年8月30日 2004年度审核计划 按照《审核规范》的要求，通过独立的、系统的检查和评价，按计划、有步骤的进行我矿职安体系的内部审核工作，是职业安全健康管理体系的一种自我保证手段。因此，制定年度审核计划，是合理安排审核工作的重要内容。 1 审核的策划与准备 1.1 组建审核组，指定审核组长 按照《审核规范》的要求，审核组及组长的确定必须是具有相应专业资质和专业技能的人员参加，按照我矿年度OSHMS整体规划的要求，审核组确定由以下18人组成（全部具有内审员资质），又根据审核需要，聘请了28位专家，组成专家组，分到各审核组。 审核组长：张发义 副组长：吕荣慧 成 员：裴兴军 陈三伟 王永海 陈明如 宋学昌 王 振 郑跃彬 冯培军 展建新 樊会娟 王亚涛 王朝连 袁东明 邱学梅 蒋旦生 毛俊杰 专家组成员：张修坤 贾庆旭 李 峰 王思红 王宪龙 李文广 曾照民 姜新国 李喜合 张保安 王好学 张振龙 姚征宇 赵 聚 朱红军 刘 涛 王 申 王付全 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清 杨红奎 吴庭祥 高海涛 王永杰 张广远 吴玉军 分专业分七个审核小组： A组 陈明如 陈三伟 张修坤 贾庆旭 李 峰 王思红 王宪龙 B 组 裴兴军 袁东明 李文广 曾照民 姜新国 李喜合 C组 王朝连 王亚涛 张保安 王好学 张振龙 姚征宇 赵 聚 D组 宋学昌 王 振 朱红军 刘 涛 王 申 王付全 E组 展建新 冯培军 郑跃彬 樊会娟 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清 F组 王永海 蒋旦生 邱学梅 杨红奎 吴庭祥 高海涛 G组 毛俊杰 王永杰 张广远 吴玉军 1.2 审核组成员的职责与活动范围 1.2.1 审核组长职责和活动范围 a 协调组建审核组； b 组织编制现场审核有关的工作文件，如审核计划、检查表、不符合项报告等； c 组织首、末次会议和审核组会议，负责对受审核部门OSHMS的有效性和符合性作出评价； d 负责审核跟踪验证。 1.2.2 审核员的职责和活动范围 a 服从审核组长指导，支持审核组长开展工作； b 全过程参加现场审核时召开的会议(如审核组会议、首末次会议)； c 在审核组长指导下编制工作文件(如审核检查表、不符合报告、签到表)； d 完成审核组分工范围内的现场审核任务，收集客观依据，记录观察结果； e 将个人审核发现形成书面文件； f 协调审核，编写审核报告。 1.2.3专家组成员的职责和活动范围 a 服从审核组长的安排，对审核过程中提供专业技术支持； b 全过程参加现场审核时召开的会议(如审核组会议、首末次会议)； c 完成审核组分工范围内的现场审核任务，收集客观依据，记录观察结果； d 监督审核后不符合项的纠正。 1.3 编制年度审核计划和现场审核计划表 1.3.1 年度审核计划表见附表1 根据我矿建立体系及体系运行的要求，年度审核计划采用集中审核的方式实施审核，时间安排在2004年4月6日～4月22日。 1.3.2 现场审核计划的编制要有以下几方面内容： 1) 审核目的； 2) 审核范围； 3) 审核依据； 4) 审核组成员分工； 5) 审核日期； 6) 审核日程安排 附2现场审核计划表。 1.4 编制现场审核检查表 根据审核小组分工，审核小组成员各自写出相应负责的部门或要素检查表，列出审核问题内容，为实施现场审核进行准备。 审核组长要对审核员编制的检查表进行审阅。 附2现场审核检查表及审核记录表样。 2 实施现场审核 2.1 现场审核以首次会议开始，以末次会议结束。要严格审核过程的控制。 2.1.1 首次会议(2004年4月6日) 首次会议的召开表明现场审核的正式开始。首次会议是审核组与受审核部门人员见面和介绍审核过程的第一次会议。根据进度安排，审核首次会议定于2004年4月6日下午召开。 2.1.2 现场审核(2004年4月6日～4月20日) 首次会议