QA7-04-04工艺装备外包质量管理办法.docVIP

修订状态 日 期 章 节 修订内容 修订后版本 制/修订人 核准人 2003.3.20 全文 新增订 1.0 马志良 康齐正 批准 审核 编制 1.目的： 指导工装外包过程控制和工装零件外包的质量管理。 2.范围： 凡开发中工装的外包和工装零件的外包。 3.术语： 工装外包：工装部因自身资源不足申请外包的工装，外包形式包括设计外包、制造外包和设计制造外包； 工装零件外包：工装零件中除标准件、市购品以外的要求供方根据工装部提供的零件图进行系列机械加工的零件。 4.职责： 4.1工装部负责工装外包和工装零件外包申请提出和质量管理； 4.2采购部负责工装零件外包事宜。 5.流程图： 步骤No 担当部门/人员 工装外包零件质量管理流程 形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 1 2 3 4 5 6 仓库 工装部检查员 工装部检查员 供方 仓库 工装部 NG ( “工装图纸” (“工装外包零件送货报检单” (“工装外包零件送货报检单” (“工装零件检验问题记录表” ( “工装外包零件送货报检单” (“材料领料单” 步骤No 担当部门/人员 外包工装质量管理流程 形成文件/质量记录 支持文件/质量记录 1 2 3 4 5 6 7 8 采购部 供方 工装部 供方 工装部 供方 工装提出部门/工装部 供方/工装部 NG NG (“工装外包申请单” (技术协议 (“工装图纸” (“工装设计查检表” ( “工装制造检查表” (整改方案 6.内容： 6.1工装部对输入任务进行评估，对于自身资源不足的任务，可以申请外包。外包形式包括设计外包、制造外包和设计制造外包，供方仅提供工装设计服务的为设计外包，供方仅提供工装制造（零件加工、装配、调试等）服务的为制造外包，供方既提供工装设计服务又提供工装制造服务的为设计制造外包； 6.2采购部负责与供方签定合同，工装提供技术协议、设计制造认可的条款； 6.3供方完成工装总装图设计依“QR7-04-06工装设计查检表”自检后可通知采购或工装部。工装部应在接到通知两个工作日内安排工程师审阅工装总装图，工程师依设计查检表进行设计查检，认为需修改应将意见填写在设计查检表上，并由工装部经理确认。设计方案最终确认后，审图工程师、本工装部经理应在最新版的工装总装图上签字认可，只有在设计认可后，供方方可着手工装制造等后续工作； 6.4供方在工装装配完成后须经工装部认可，工装部应在接到通知两个工作日内安排工程师到现场查检，依据为“QR7-04-07工装制造查检表”、技术协议、会签过的总装图，认为需修改应将意见填写在“QR7-04-07工装制造查检表”上，供方应根据修改意见进行改进，只有在制造认可后，方可进行后续的工作； 6.5三种形式的工装外包酌情应用6.2、6.3、6.4三条，“QR7-04-06工装设计查检表”、“QR7-04-07工装制造查检表”分别于设计、制造前由工装部提供给供方。 6.6工装部设计出图后，若有工装零件外包，须填写“QR4-01-01委外加工申请单”交采购部，由采购部负责外包事宜； 6.7工装设计的输出参数是工装零件外包质量查检的依据，包括总装图、零件图、必要的数模电子图档（DXF文件、IGS文件等）； 6.8工装部指定专职检查员负责工装零件外包质量的查检； 6.9供方应随带送货单、工装零件图纸将加工零件送到仓库。仓库收到外包零件后，填写“QR7-17-01-01报检通知单”交检查员，检查员应在两个工作日内根据工装图纸等资料对工装零件进行查检（抽检或全检）并在“QR7-04-04-02工装外包零件送货报检单”填写检验结果并签字确认；检验结果分“OK”和“问题”，若为“问题”，检查员须将发现的质量问题记录于“QR7-04-04-03工装零件检验问题记录表”，并提请各工装部经理签署处理意见，处理意见可为特采和退货。特采是用于工装部急需使用该不合格的零件时的应急措施。检查员须在半个工作日内通知采购部告知供方，特采的零件需在一定时间内由供方补做，我方也无需支付给供方特采零件的货款。如果零件有较严重的质量问题则直接退货，同时要求供方在短时间内补做。若为“OK”也并不免除零件在使用过程中发现供方质量问题引起的责任； 6.10使用部门须凭“QR7-17-06-01材料领料单”领取工装零件，在领用（此付工装所有零件到齐的前提）后5个工作日内对工装外包零件进行抽检或全检，若发现确是供方的质量问题，必须立即通知检查员，检查员应将反映的供方的质量问题记录于“QR-04-04-01工装零件检验问题记录表”并按6.6执行； 6.11若1+5个工作日之后（不超过1个月）发现某些供方的特别隐性的问题，工装部领用人、检查员和采购共同协商解决。 6.12“QR7-04-04-01工