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现场质量管理评审表 QG/JFY.60-07-72-10 NO 项 目 评 审 结 果 是否建立了质量体系 A 有 B 部分有 C 无 基 是否有物料定置区域 A 全有 B 部分有 C 无 本 5S 管理效果如何 A 全有 B 部分有 C 较差 要 技术文件是否有效、受控 A 全有 B 部分有 C 无 求 员工培训是否有计划/措施 A 全有 B 部分有 C 无 设备是否定期维护保养，并有记录 A 全有 B 部分有 C 无 来料是否检验？ A 全部 B 部分 C 不检 进 来料检验有无相应标准，如质保书/化 料 A 齐全 B 较齐全 C 无要求 验报告等要求 管 检验后是否作记录、标识、隔离 A 齐全 B 部分有 C 无要求 控 不合格品处置是否有规定，并执行 A 到位 B 部分执行 C 无 是否有相应的检验人员 A 足够 B 有但不足 C 无专职 过 是否有工艺/作业指导书 A 齐全 B 部分有 C 无 程 工序是否有检验标准/要求 A 齐全 B 部分有 C 无 控 对不合格品处理是否有要求 A 明确 B 不明确 C 无 制 是否有首检，有无记录 A 全有 B 部分有 C 无 物料流动是否有路线单 A 全有 B 部分有 C 无 出 物料出厂是否最终检验/确认 A 全部 B 部分 C 无 货 出厂检验是否有记录，可追溯 A 全有 B 部分有 C 无 控 不合格品处理是否有书面要求，并执行 A 全有 B 部分有 C 无 制 到位 检 是否配备与生产适应的检验器具 A 全有 B 部分有 C 无 验 器具是否有定期校准、检定及记录 A 全有 B 部分有 C 无 器 器具是否有台账，且管理器具使用是否 A 全有 B 部分有 C 无 具 有书面规定 纠 不合格品处理是否记录 A 全有 B 部分有 C 无 正 不合格原因分析是否有记录 A 全有 B 部分有 C 无 措 施 不合格纠正措施是否有实效 A 全有 B 部分有 C 无 评审人： 时间： 《供应商质量管理评审表》使用说明 1. 本评审表用于定期现场评审使用,