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现场质量管理评审表
QG/JFY.60-07-72-10 NO
项 目 评 审 结 果
基
本
要
求 是否建立了质量体系 A有 B部分有 C无 是否有物料定置区域 A全有 B部分有 C无 5S管理效果如何 A全有 B部分有 C较差 技术文件是否有效、受控 A全有 B部分有 C无 员工培训是否有计划/措施 A全有 B部分有 C无 设备是否定期维护保养，并有记录 A全有 B部分有 C无
进料管控 来料是否检验？ A全部 B部分 C不检 来料检验有无相应标准，如质保书/化验报告等要求 A齐全 B较齐全 C无要求 检验后是否作记录、标识、隔离 A齐全 B部分有 C无要求 不合格品处置是否有规定，并执行 A到位 B部分执行 C 无
过程控制 是否有相应的检验人员 A足够 B有但不足 C无专职 是否有工艺/作业指导书 A齐全 B部分有 C无 工序是否有检验标准/要求 A齐全 B部分有 C无 对不合格品处理是否有要求 A明确 B不明确 C无 是否有首检，有无记录 A全有 B部分有 C无 物料流动是否有路线单 A全有 B部分有 C无 出货控制 物料出厂是否最终检验/确认 A全部 B部分 C无 出厂检验是否有记录，可追溯 A全有 B部分有 C无 不合格品处理是否有书面要求，并执行到位 A全有 B部分有 C无 检验器具 是否配备与生产适应的检验器具 A全有 B部分有 C无 器具是否有定期校准、检定及记录 A全有 B部分有 C无 器具是否有台账，且管理器具使用是否有书面规定 A全有 B部分有 C无 纠正措施 不合格品处理是否记录 A全有 B部分有 C无 不合格原因分析是否有记录 A全有 B部分有 C无 不合格纠正措施是否有实效 A全有 B部分有 C无 评审人： 时间：
《供应商质量管理评审表》使用说明
本评审表用于定期现场评审使用,作为供方日常评价记录，评审项目共计25项；
评审结果为A得4分，结果为B得2.5分，结果为C不得分；
评审得分：70—80为C级，80—90为B级，90分以上为A级，
事业部供应负责人相互交叉打分，实施末尾淘汰制度。
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