(AJLH-1-3)隐患排查治理检查表.xlsVIP

（AJLH-1-3）隐患排查治理检查表 检查单位： 检查日期： 检查人： 检查项目 检查要点 检查比例 检查评定标准 标准分数 检查内容分解 分解分数 实际得分 备注 风险评估与管理 1.1风险评估与管理程序 《中石化HSE管理体系》Q/SHS0001.1-2001； □建立了风险评估与管理程序 □程序明确了风险的识别、评价的对象、时机、准则等 1.2危害识别和风险评价的对象 抽查 □非常规的活动，如异常或紧急情况 □设备设施 □工艺过程 □危险物品 □工作区域和场所 1.3识别和评价的方法和时机 □针对不同的对象明确了不同的识别和评价方法 □作业前开展“七想七不干”进行作业前安全分析 □对设备设施、工艺过程等定期进行风险评价 □参与人员经过培训，相关岗位人员能理解、会应用 1.4风险评价准则 □应用准则能够进行风险分级 □准则描述清晰 □定期对判别准则进行评审 1.5风险评估实施 □按程序要求，定期开展风险识别和评价工作 □形成重大风险清单 □重大风险清单与本单位实际情况相符 □形成并及时更新风险评价报告 □发生人员、设备、工艺等重大变更后重新识别和评估 1.6确定风险控制措施 □明确了风险控制措施 □从工程技术、管理、人员培训等方面采取风险削减措施 □风险削减措施方案落实人员、资金、时间、技术和管理措施 1.7重大危险源 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009