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制程质量管理细化执行与模板 第一节 制程管理流程与工作执行 一、制程检验流程 工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图 1．监督生产的各环节，防止存在质量隐患发生 2．保证产成品质量，减少不合格品出现，降低生产成本 3．按照规定的程序进行，保持良好的生产环境 1．企业质量管理的相关规定 2．产品质量标准及检验规范 3．工序质量控制的各类图示法 1．制程检验准备 每一型号的新产品投产时，质量工程师规定制程品质检验点、检查项目及检查方法等，作为制程质量检验的操作依据。各岗位质检员要熟悉各资料文件，保证制程检验的准确性 1．产品质量检验操作规程 2．《质量检验日程表》 3．各阶段产品质量标准 2．实施常规检验 2．1 质检员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对制程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程查核、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括首件检验、抽样检验和巡回检验等 1．企业质量管理相关规定 2．生产的相关文件 2．2 检验完毕后，质检员填写《制程抽检记录表》或《制程巡检记录表》 1．《制程抽检记录表》 2．《制程巡检记录表》 3．检验结果分析与判定 3．1 质检专员对检验数据进行分析 1．《制程抽检记录表》 2．《制程巡检记录表》 3．2 质检专员在分析检验数据的基础上，同企业的制程质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题及人员问题等 4．检验结果处理 质检专员对检验数据进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则向生产部提出限期整改要求，生产部查找原因并组织实施整改 《限期整改通知》 5．复检 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果 《制程质量复检记录》 6．复检结果处理 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决 《制程复检记录表》 7．编制质量报表与存档 7．1 质检专员根据检验和复检情况编制《质量报表》报质量管理部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等 《质量报表》 7．2 质检专员将常规检验和复检过程中所形成的各种文件进行归档保存，包括《质量报表》及《数据记录单》等，以便查找和调用 质量检验的各项文件资料 二、制程检验执行工具与模板 （）生产事前检查表生产批号 产品名称 数量 页次 检查项目 数量 工作负责人 预计完成日 检查记录 完成记录 材料供应采购期较长 设备配合 模具工具 技术问题 （）生产过程记录卡 批号：规格： 工令： 用途： 编号： 项目 班别 完成时间 数量 质量说明 签收 日期 姓名 不良原因 项目 个数 经办： 审核： （）过程控制标准表所在车间 控制点 控制因素 文件号 制定日期 控制内容 控制标准 控制理由 测量规定 数据报告途径 控制图 有无建立控制图 控制图 类型 制定日期 批准日期 纠正性措施 操作程序 审核程序 制定者 审批者 审批日期 （）过程控制表 车间名称 产品名称 工作令编号 质量特性 观测方法 规定日产量 规范界限 （或要求） 抽样 间隔 数量 规范编号 观测仪器编号 操作员 生产过程质量要求 （）作业表班别 检查员 日期 检查事项 检查时间 检查记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 （） 中国3000万经理人首选培训网站 深圳市德信诚经济咨询有限公司 3．检验结果分析与判定 4．检验结果处理 5．复检 6．复检结果处理 7．编制质量报表与存档 1．制程检验准备