特采放行控制程序.docVIP

1.0 目 的 对进料半成品、成品进行检验或试验，确保其符合规定的质量要求，保证未经检验或检验不合格产品未经同意不被投入使用。 2.0 范 围 适用于本公司所有原材料、半成品、成品的不合格品处理。 3.0定义 特采：指经检验或试验产品质量不符合要求，但不符点不会影响产品的使用安全及性能，而采取降低接收标准的一种方法或行为。 特别放行：指经检验或试验产品质量不符合要求，因某种特殊原因经过翻工、翻修后都不能达到预期质量目标（要求）而接收使用的一种具有风险性行为。（此行为具有导致退货、索赔或严重性警告的可能） 加工使用：指经检验或试验产品质量不符合要求，需通过某种特别方法加工后，方能达到预期质量目标的方法或加工过程。 3.0 权 责 项 目 提出部门 审核/评估 审 批 特采 责任部门/使用部门 使用部门、技术部、品管部（必要时市场部） 相关部门经理 特别放行 责任部门/使用部门 使用部门、技术部、品管部（必要时市场部） 相关部门经理会签 加工使用 责任部门/使用部门 生产部、品管部（必要时技术部） 品管部、生产部 4.0 工作程序 4.1特采/特别放行提出的时机： 在检验或生产活动中，责任部门（或使用部门）可跟据实际状况对经检验或加工后的不合格品提出“特采/特别放行申请，”各相关部门可依照有关规定实施相应之权责： 4.1.1外购物料进仓，经IQC检验不合格时； 4.1.