退货补充流程.docVIP

流程编号：E OP(SM)-OP-2006-01 流程名称：标超退货流程补充 生效日期： 第一部分 流程说明 目的 防止每月汰换或季节性退货商品因供应商货款倒挂而不能退货,造成门店及公司损失 适用范围 本流程指引适用于华东区标超事业部的退货工作 流程规则 各相关部门紧密配合,使淘汰或季节性退货商品能顺利退给供应商,不给公司造成损失 4．流程涉及部门的主要职能： 标超事业部采购部: 负责每月的退货清单的确定，门店退货属性的稽核，供应商处理方法的确认，与各相关部门的及时沟通，以及整个过程的控制 标超事业部营运部：负责退货商品的库存检核，负责门店退货安排和单据录入 华东区苏州财务部: 负责提供供应商可付款等数据，负责根据采购给到的处理方法进行相关供应商的结算工作 华东区物流部苏州DC: 负责稽核退货商品在DC的退货属性，负责及时将商品退回DC并整理好退供应商 流程的输入和输出： 第二部分 流程描述 马夹袋供应商的选择 1成立招标小组； 1．2营运支持行政组对4至5家马夹袋供应商进行价格、服务等方面的比较，并将详细情况及合同初稿上报招标小组； 1．3招标小组讨论、研究确定； 1．4由标超事业部总经理与马夹袋供应商签定详细合同； 1．5合同签定后标超事业部、财务部各留存一份。 马夹袋的购置、入库 2．1行政组总务文员根据电脑库存及预计使用量每月定期书面定货（即将订