对最高管理者的审核.pdfVIP

国家注册审核员论坛网 今年是否做过内审,什么方式,什么时间, 内审助长是谁?共开出几项不符合 报告?分布在哪些部门和过程?责任部门是否已经分析原因,并制定了相应 的纠正措施?是否完成,效果如何? 检验记录。 抽 过程 抽 过程 抽 过程 8.3 不合格品控制（测试BUY 报告，） 与现场负责交谈，了解您对不合格品的处置权限是什么？（查阅回 是否 与文件规定一致） 查过程检验记录或不合格品台帐，抽6 种，查处不合格品的评审、处置、 放行情况。观察现场的防止误用不合格品的标识或隔离区域。 查处置后重新验证情况？（抽6 种） 8.4 数据分析（软件缺陷统计表） 对生产过程和产品的特性及趋势是否经过数据分析，包括采取预防措施的 机会。（抽3 查记录 8.5.1 持续改进 （方式：内审、纠正预防措施、工作环境改进、培训学习） 组织是否利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措 施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。 8.5.2/3 纠正预防措施 是否针对存在的问题制定纠正和预防措施？ 7 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 国家注册审核员论坛网 组织为满足顾客要求并增强顾客满意提供哪些资源。（客户服务场所、客服 电话、接待资源） ü 可能影响质量管理体系的变更 改进的建议？ （抽样查阅管理评审会议记录、或各部门的管理评审信息输入报告、或各 部门的工作总结报告、必要时找相关 员谈话，来了解信息的输入） 5 ．6．3/8.5.1 管理评审的输出 评审结论中是否包含对一下3 种情况的说明： ü 质量管理体系及其过程的改进 ü 产品的改进 ü 资源需求 ü 其他 （必要时） ü 评审结果是否有记录？ （抽查管理评审会议记录、管理评审报告，是否 考虑了输入的信息在报告中有体现，查看上述结论） ü 是否有相关的措施，特别是需要改进的地方？ （查阅在管理评审报告中 是否提出改进计划或纠正预防措施，如何实施，实施结果） 6.1 作为组织的最高管理者,您是如何来在下列方面配置资源的:(交谈,查阅资 源配置清单) 为实施、保持和持续改进质量管理体系确定并提供哪些资源；（厂房、办公 场所、基础设施、生产设备、人力资源状况、财务资源状况、技术能力） 6.1/8.5.1 目前这些资源是否充足,您认为哪些地方还需要改进,具体的改进计划是什 么?是否已经提交管理评审? 8.2.2/8.5.1 与管理者代表交谈,抽查内审计划内审记录,不符合报告, 内审报告: 6 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 国家注册审核员论坛网 改进需求,或采取其他的方