2010年年度计划书.docVIP

2010 年 度 分 公 司 目 标 计 划 书 （天祝分公司） 工作计划书 一、目标设定（实质性目标，请尽量细化列出。） (一) 2010年1月～2月完成金矿区剩余5户的拆迁工作，期间配合其他部门做好日常接待工作。 (二) 2010年3月～4月配合分公司经理完成葱林沟口华藏嘉园基础配套设施的前期准备工作及华藏嘉园开工前相关手续的办理，办理葱林沟口土地过户相关事宜。 (三) 2010年5～6月密切关注并不断联系武装部南片土地的储备及相关工作，配合分公司经理做好分公司日常工作。 (四) 2010年7～8月配合工程部完成华藏广场及三条道路的交付使用，确保县庆如期投入使用，配合县政府对广场及广场交付使用后交接时相关事宜。 (五) 2010年9～10月日常工作的安排及配合分公司经理做好工程质量及工程进度的督促工作并确保华藏广场综合开发项目住宅楼交付使用。 (六) 2010年11～12在工程部停工期间，安排工程师学习并在停工期间安排好值班人员，做好2011年元旦联欢晚会筹备工作。 (七) 全力配合工程部的各项协调及监督工作,达到年底项目的整体验收及住户的入住工作。 (八) 根据该项目的进度于2010年3～4月进行人才的招聘和培训,完成物业公司的组建及各项手续的办理。 (九) 根据总公司的要求做好分公司的日常管理工作,并于每月月底做好总结归档工作及月考核工作,年底做好年终考核工作。 (十) 本着成本节约的原则,每月月初做好相关部门办公用品的计划申报及采购工作。 (十一) 每月做好车辆的管理及早晚交接钥匙的查询工作。 (十二) 积极和当地的政府相关部门进行有效的协调与沟通,为项目部在当地营造一个良好的政治环境. (十三) 根据项目的整体进展情况,积极与政府相关单位、施工单位协商确保新项目于五月份准时开工. 二、组织设置 A部门、公司架构 请根据分公司情况编制架构图 B、分公司总经理职能描述： （一）依据经营战略，制定分公司发展战略、经营规划。建立健全分公司的组织体系和经营体系，负责管理流程和规章制度的建设，人事及财务管理、成本控制。负责分公司业务的全面经营管理。有效执行政策及要求，确保分公司的正常运作。熟悉企业经营管理和企业的全面运作，出色的领导力和执行力 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 拟增配合计（人） 行政部 5 1 1 财务部 1 1 1 工程部 5 4 4 销售部 9 合计 6 备注： 整个分公司的人员达到26人的规模。 总人力成本在504000.00元左右。 三、费用预算 （由各分公司财务部统一核算出2010年的费用预算）甘肃天健房地产开发有限公司天祝分公司 2010年度费用预算表 项 目 月 份 办公费 招待费 差旅费 交通费 汽车费用 电话费 工 资 福利费 其他费用 小 计 1 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 2 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 3 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 4 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 5 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 6 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 7 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.00 8 6600.00 11000.00 3000.00 1400.00 3500.00 660.00 42000.00 4600.00 5000.00 77760.