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2012年 公司年度经营计划书（模板） 公司经营宗旨与方针 计划年度经营指标 销售额及增长率： 1、1国际业务销售额 国际业务部销售收入 序号 客户 出口产品 预计2011年 销售 2012年 销售 占总销售的比重 退税率 退税额 比11年销售增比 1 美国SUNCAST 铝管制品 其他铁制品 2 澳洲HAIG 其他铁制品 3 澳洲COSA 其他铁制品 4 英国DURA 其他铁制品 5 荷兰HEDI 其他铁制品 6 香港富讯 花园工具车 7 潜在客户 其他铁制品 8 美国LOWES 王 花园工具车 9 其他客户 王 花园工具车 10 其他客户 王 其他铁制品 11 货架类 客户 其他铁制品 总计 　 　 　 1、2国内业务销售额 国内业务部销售收入 序号 客户 产品名称 预计2011年 销售 预计2012年 销售 比11年销售增比 备注 1 百鑫润华 铁制货架系列 2 百鑫润华 铁制货架系列 2 百鑫、今日家居等 新开发订单 3 今日家居 电动床系列 4 亲和木业 木板用托架 5 巴基斯坦 设备物资采购 6 安福尔电动车 车架喷涂 7 其他铁艺 邦和铝板、其他产品 总计 　 　 1、3措施 1、3、1在2011年各客户收销售收入的基础上；今年确保的是那些客户？，确保完成多少销售额？；确保的措施是什么？目前客户提出的需求有没有没达到的，如果有怎样去解决，制定出详细的整改计划。 1、3、2明年需要开拓的客户或产品，具体要实现的销售额，具体的开拓或开发的计划。 1、3、3明年提高产品质量或交期上要做那些工作？ 1、3、4如何做好客户满意度调查工作，如何做？明年拜访客户的时间、次数，通过拜访客户想要获取那些信息，解决什么问题？ 1、3、5明年都要参加那些展会？目的是什么？能获得那些收益？ 1、3、6如何做好市场调查与分析？ 1、3、7如何处理好客户投诉工作，具体措施是什么？ 1、3、8业务提成和奖励怎么做？制定一个能提高业务人员积极性的方案. 产品平均毛利率、三大费用率、利润、销售利润率 2012年各项指标计划表 单位：万元 客户名称 产品名称 销售收入 销售成本 销售售毛利润 销售毛利率 退税率 不予抵扣 税金 三大费用 净利润 销售利润率％ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 出口产品合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国内产品 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 国内产品合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 巴基斯坦分厂 设备物资采购 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 巴基斯坦公司合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、1措施： 2、1、1分公司内部实行订单成本承包：辰春分两个分厂核算；实业按工序分为三个部，将订单拆开按工序分段承包核算成本。确保实现预测的毛利率。 2、1、2将核定的三大费用归口控制，制定内部奖励规定。 产品研发计划 3、1产品研发的方向；产品名称。 3、2产品研发的措施。 确保各项数字真实无误 4、1财务数字 4、2生产数据 4、3品质数据 5、完善各项统计报表、品质报表 5、1《订单产品跟踪表》 5、2《外协产品跟踪表》 5、3《产品进度跟踪表》 5、4《生产计划》表及《生产计划进度》表。 6、生产管理 6、1工程技术的完善 6、1、1加强图纸资料建设与管控 6、1、2组织专人负责样品制做，要求跟踪到底，快速反应 6、1、3完善和不断改进产品报价。使之更接近实际成本 6、2加强生产计划调度 6、3设备完好率 7、安全生产： 8、应收账款回收率 9、质量指标 10、人力资源 10、1年度培训计划。 10、2人力资源规划 10、3员工职业生涯规划 11、企业管理 11、1企业流程再造计划 11、26S现场管理计划 11、3内部承保计划 11、4内部绩效考核计划 11、5各项规章制度完善计划 12、投资计划 13、2012年财务预算