质量管理体系分配表.docVIP

质量管理体系职能分配表 部 门 职责分配 过程/要素 项目经理 项目总工 项目副经理 办公室 工程部 技术部 质检部 安全部 材料部 经营部 财务部 4质量管理体系 4.1总要素/体系和过程的管理 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2文件要求/文件 4.2.1总则 ■ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.2质量手册 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.3文件控制 ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.2.4 记录控制 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5管理职责 5.1管理承诺/通用指南 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.2相关方的需求和期望 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.3品质方针 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4策划 5.4.1质量目标 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.4.2质量策划 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5职责权限与沟通 5.5.1职责和权限 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5.2管理者代表 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.5.3内部沟通 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6管理评审 5.6.1总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6.2评审输入 ■ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5.6.3评审输出 ■ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6资源管理 6.1资源提供/通用指南 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.2人力资源/人员 6.2.1总则/人员的 参与 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.2.2能力意识和培训 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.3 基础设施 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.4工作环境 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.5信息 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.6供方及合作关系 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 6.7自然资源 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6.8财务资源 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 部 门 职责分配 过程/要素 项目经理 项目总工 项目副经理 办公室 工程部 技术部 质检部 安全部 材设部 经营部 财务部 7产品实现 7.1产品实现的策划/通用指南 7.1.1 引言 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.1.2需要考虑的事项 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.1.3过程的管理 ☆ ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.2与相关方有关的过程 ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.3 设计和开发（不适用） 7.4 采购 7.4.1 采购过程 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.4.2采购信息 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.4.3采购产品的验证 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.4.4控制控方的过程 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.5生产和服务提供/生产和服务的运作 7.5.1运作和实现 ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5.1.1生产和服务提供的控制 ☆ ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5.1.2生产和服务提供过程的确认 ☆ ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5.2标识和可追溯性 ☆ ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 7.5.3顾客财产 ☆ ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.5.4产品防护 ☆ ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7.6 测量和监视装置的控制 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8测量分析和改进 8.1通用指南 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2监视和测量 8.2.1体系业绩的测量和监视 8.2.1.1总则 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.1.2顾客满意程度测量和监视 ☆ ☆ ■ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.1.3内部审核 ☆ ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.1.4财务测量 ■ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.1.5自我评价 ■ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 8.2.2过程的测量和监视 ☆ ■ ☆