57.采购管理控制程序.docVIP

目的 对公司所需物品的采购进行规范，确保产品生产顺利进行。 范围 与公司所有物品的采购活动，采购部，供应商。 职责 3.1生产部负责原材料、配件及执行关键工艺供应商的采购。 3.2出货部负责包装辅料的采购。 3.3技术部负责协助生产部制定产品采购技术资料。 3.4生产部经理负责对供应商的每月的定期评价。 3.5总经理负责批准《关键供应商名单》。 程序 4.1供应商选择 4.1.1供应商选择原则。 a：选择运输距离较近的厂家 　 b：选择有同类产品生产的厂家 　 c：选择信誉好、证照齐全的厂家 　 d：选择最好有ISO9001证书的厂家 4.1.2供应商选择流程。 4.1.2.1生产部外发产能的需要开发新的供应商时，应上报生产副总经理批准。 4.1.2.2生产部应及时收集新供应商3-5家的基本资料，填在《供应商基本资料表》中，并上报生产副总经理审核。 4.1.2.3生产部对生产副总确定的新供应商，按《供应商评审标准》规范审核评分。 4.1.2.4由生产部负责累计新供应商的评分情况，挑选分数高的新供应商报生产厂长审核，若经现场评分对供应商都不满意应由生产部按本程序4.1.2重新开发。 4.1.3供应商送样。 4.1.3.1经现场评审初定合格的供应商可由生产部安排打样，样板经过品管部检验合格的可列入《供应商名单》并上报副总经理审核、总经理批准。 4.2采购流程 4.2.1请购 4.