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福建省龙岩天宇工业（集团）公司 整合型管理体系程序文件 TY—CX—03 目标、指标和管理方案控制程序 主管部门：管理者代表 版本1.0 修订日： 标准条款：Q—5.4.1 E—4.3.3 O—4.3.3 第 1 页 共 3页 1 目的 规定本公司的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定、实施、考核及改进的要求，确保制定出切实可行的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案。 2 适用范围 适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理。 3职责 3.1 管理者代表组织公司各部门策划制订公司质量、环境与职业健康安全目标、指标，并定期组织实施目标、指标和管理方案完成情况的考核。 3.2 办公室 3.2.1 负责编制和修订本程序，并协助管理者代表做好本程序要求的落实。 3.2.2 组织分解制订公司各部门质量目标和环境、职业健康安全管理方案。 3.3 各部门负责努力完成本部门有关的目标、指标，执行管理方案。 4 工作内容 4.1目标与指标 4.1.1目标与指标的制定原则 4.1.1.1公司的质量、环境与职业健康安全目标、指标应符合质量、环境与职业健康安全方针，应包括对满足要求、持续改进、预防预防、节能降耗和预防安全事故的承诺，在方针的框架内展开；目标、指标必须是可测量、可评审、易操作、高于现状、并通过努力在一定时间内可实现的；展开到各部门的质量、环境与职业健康安全目标、指标根据承担的质量、环境、职业健康安全职责进行制定，尽可能量化。 4.1.1.2 建立和评审质量、环境与职业健康安全目标、指标时应充分考虑以下因素： a）与资产营运管理服务、环境保护、职业健康安全相关的法律法规、条例、标准以及上级主管部门的管理政策要求； b）重要环境因素、重要危险因素和影响、风险及事故后果； c）财务、运行和经营方面的要求； d）相关方及其他要求。 4.1.2 目标与指标的制订过程与修订控制 4.1.2.1 在整合型管理体系策划建立之初，管理者代表组织公司各部门负责人在充分考虑本程序4.1.1.1，4.1.1.2要求的基础上讨论拟订质量、环境与职业健康安全目标、指标。 在此过程中，应动员全体员工积极参与目标、指标的拟订，充分发表意见，群策群力，以 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 整合型管理体系程序文件 TY—CX—03 目标、指标和管理方案控制程序 主管部门：管理者代表 版本1.0 修订日： 标准条款：Q—5.4.1 E—4.3.3 O—4.3.3 第 2 页 共 3页 求制订出最切合公司实际的目标和指标。 4.1.2.2 管理者代表将质量、环境和职业健康安全目标、指标（草案）报送总经理批准后，公司办公室正式写入《质量环境职业健康安全管理手册》，全公司贯彻执行。 4.1.2.3 办公室根据公司既定的目标、指标分解编制《公司质量目标分解方案》和《公司环境、职业健康安全管理方案》，报送管理者代表审核、总经理批准后，下放全公司贯彻执行。 4.1.2.4 公司对目标、指标实行动态管理，当发生以下情况时，应考虑对目标、指标进行修订，修订后仍必须符合本程序4.1.1的原则： a）发现质量、环境与职业健康安全目标、指标不恰当； b）公司质量、环境与职业健康安全管理方针或制订目标、指标应考虑的因素发生重大变化时； c）年度管理评审会议中评估目标、指标完成情况和进度，提出目标、指标更新的需要。 4.1.3 目标、指标的实施和考核 4.1.3.1各部门应充分发挥主观能动性，积极完成本职工作，努力采取有效措施，确保在资产营运管理服务和整合型管理体系运行中全面完成目标、指标。 4.1.3.2 管理者代表每半年组织对质量、环境与职业健康安全目标、指标进行一次例行考核，填写目标、指标考核记录表，作为管理评审的资料；办公室协助管理者代表组织实施考核，并负责保存考核记录。 4.1.4 改进 4.1.4.1如考核检查发现部门未能完成质量、环境与职业健康安全目标、指标时，办公室应督促责任部门分析原因，按《不符合、纠正和预防措施控制程序》处理。 4.1.4.2 若确因遇到客观原因而导致某些目标、指标不能如期实现时，责任部门应及时向管理者代表报告，经管理者代表批准后予以调整。 4.2 管理方案 4.2.1管理方案的制定 4.2.1.1办公室在编制《公司环境、职业健康安全管理方案》时应明确如下事项： a）具体的实施步骤、行动方案； b）执行部门（可行时落实到负责人）； c）推进的时间要求； d）必要的资源配备（资金预算、设备、人员）。 4.2.1.2 公司财务部将管理方案中涉及的投资预算列入每年的财务计划。 4.2.2 管理方案的实施和检查 福建省龙岩天宇工业（集团）公司 整合型管理体系程序文件 TY—CX—03 目标、指标