有机食品认证资料清单.doc

COFCC有机认证文件资料清单（食用菌） 土地使用合法证明（土地承租合同书、有机种植合同书等）； 公司+农户或公司+基地+农户组织模式的还需提供农户清单、基地与农户管理制度； 新开垦的土地必须出具县级以上政府部门的开发批复； 基地5公里范围内的行政图（市、县或乡的行政图，标明基地的位置）； 地块分布图（多地块、分布不集中情况下，提供包含全部地块分布情况的地图）； 地块图（必须标明每个地块的形状、大小、作物名称、边界及与周边常规地块的隔离情况，基地内主要标示物以及水源的位置）； 栽培基质和灌溉水的检测报告（必须由有资质的监测机构出具，可参照NY/T 391-2000）； 食品加工企业还须提供卫生许可证复印件； 加工厂区平面图及设备位置图； 实施食品生产许可证管理的产品还应提供QS证书复印件； 加工过程中产品接触到水的，还需提供加工用水的检测报告（依据生活饮用水标准）； 通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查员报告。 第二部分　质量管理体系文件 2.1质量管理手册 有机产品生产、加工、经营者的简介 有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限 有机生产、加工、经营实施计划 有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任权限、内部检查实施计划、发现问题时的整改措施等） 跟踪审查制度（质量跟踪体系的建立、实施） 记录管理制度 客户申、投诉的处理 2.2内部规程 2.2.1食用菌栽培规程 菌种的购买（自繁）及保存规程 菌种的制作方法 培养基的制作规程（原料名称、比例、制作方法） 接种方法 病虫害防治方法 食用菌栽培区域的消毒、灭菌规程 食用菌日常管理规程 2.2.2收获、运输及初加工规程 食用菌收获方法 从基地到加工厂的运送方法 加工厂的接货检查方法、标准 不合格原料的处理方法和合格原料的保管方法 初加工各工序（筛选、清洗、分级、烘干、保鲜等）的操作方法 批次号的编制方法以及管理规程 产品包装和保管方法 产品出库前的检查方法、标准以及不合格产品的处理方法 出库的程序 2.2.3设备维修、清洗方法及卫生管理规程 2.2.4教育、培训规程 2.2.5客户申、投诉的处理规程 2.2.6平行生产管理规程（存在平行生产的企业须提交） 防止有机产品生产、运输、初加工和储藏过程中受到常规产品污染的措施 有机生产体系和常规生产体系文件和记录的管理 第三部分 记录文件和其他相关资料 有机产品生产管理者以及内部检查员的资质证明材料 所购买的证明文件（购买单据、非转基因证明等） 所购买的各种生产资料（、生物农药等）的证明文件（购买单据、产品说明书） 有机或天然栽培基质的种类、来源、购买票据、使用数量； 栽培记录（制种、培养、接种、病虫害防治、灌溉、重大事件、消毒、收获等）； 已收获食用菌的运输及储存记录（运输、不合格处理、入库等） 产品生产配方以及加工工艺流程图 初加工过程各工序记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量） 产品出入库记录 销售记录（时间、产品名称、批次号、数量、购买单位）及销售发票 机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫清洗方法、药剂名称、用量） 防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量） 内部监督检查（见COFCC内部监督检查报告） 内部培训记录（时间、培训内容、参与人员、授课人员） 客户投诉处理记录（时间、投诉方、投诉内容、解决措施） 申报材料的电子版（光盘或电子邮件） 注：第三部分要求的记录文件如根本不存在，请附文件说明。 食用菌文件资料清单COFCC-CX01-03/3 发布日期：2008年7月22日 实施日期：2008年7月22日 1