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受审核过程/要素 设备及设施管理 过程类别 S01 审核员 审核日期 200X年XX月XX日 六个过程个性： □ 具有执行者 □ 已经定义 □ 已经被文件化 □ 已经建立了联接 □ 被监控 □ 保持了记录 四个支持过程问题(关于风险)：□ 使用什么方式？(材料/设备) □ 由谁进行？(技能/技巧/培训)□ 通过什么关键准则？(测量/评估)□ 如何进行？(方法/程序/技术) 过程简要描述： 过程责任部门及责任描述： ； ：文件控制记录控制报价过程设计和开发产品和过程确认文件： 分类 □ □ 明确过程的输出(O) NR 需进一步调查 OFI 改进的 机会 NC 不 合 格 检查内容与方法 (输入，输出，资源，人员，方法/程序，关键 组织 场所 现场调查 文件查阅 对审核观察到的证据，潜在或实际的发现的描述 1.设备的配置 1.1工厂，设施和设备的策划 是否对现有运作的有效性进行了评价 生产部 6.3.1 是否在生产运作有限新评价的基础上，用多方论证的方法对工厂，设施和设备进行了策划，策划时是否考虑了精益生产原则 生产部 6.3.1 工厂的布局是否有利于材料的转移，搬运以及场地空间的增值利用，是否便于材料的同步流动 生产部 6.3.1 是否编制车间平面布置图，用以明确生产设备的对应关系 生产部 APQP 1.2设备的配置 是否根据策划的结果，生产的需要提出了“设备配置申请表” 生产部 6.3 设备外购时，是否开具了“请购单”或“采购单”交授权人员批准 供销部 7.4.1 必要时，是否对设备供方进行了调查和评价 供销部 7.4.1 设备购置时，是否要求供应商提供必要的备件，图样资料及使用说明书 供销部 7.4.2 2.设备的验收 设备购回后，是否对购置设备按说明书/和装箱单逐一进行了清点，技术资料是否归档 生产部 7.4.3 是否组织生产部门，技术部门等有关部门对设备进行安装验收并填写“设备验收单” 生产部 7.4.3 设备的精度，规格是否符合要求，操作控制系统是否稳定可靠 生产部 7.4.3 是否对设备进行了编号并记入设备台帐 生产部 6.3 必要时，是否编制设备编号的规则，以实现一致性 技术部 6.3 3.设备的使用管理 3.1设备的分类管理 是否将设备分为A，B，C三类，设备的类别是否在设备台帐上做了注明 生产部 7.5.1 是否识别并标识关键设备，并做了关键设备清单和备件计划 生产部 7.5.1.4 √ √ 3.2设备的操作与维护规程 是否组织编写了设备的操作与维护规程，内容是否完整并具有可操作性 技术部 7.5.1 3.3设备操作人员 操作工是否经培训，掌握了设备操作技能及日常保养方法操作工是否持证上岗 生产部办公室 6.2.2 3.4设备使用注意事项(安全操作规程) 操作工是否严格遵守有关的设备操作与维护规程 生产部 7.5.1.4 对于关键设备，是否做好了“设备运行记录”，连续运行时，是否办理了“设备交接班记录” 生产部 7.5.1.4 长期闲置而又不报废的设备，是否对该设备进行了封存并在设备上挂上了“闲置设备”标识，是否对闲置设备进行了防护处理 生产部 7.5.1.4 检修中的设备是否挂上了红色检修标识 生产部 7.5.1.4 3.5设备备件管理 关键设备维修，保养所需的备品配件是否充足，备品配件管理是否符合规定要求，必要时保持安全库存，并在需要时易于获得 生产部 7.5.1.4 4.设备的维护保养 4.1预防性维护 使用者或专门人员是否对设备进行了日常保养并填写“设备日常保养/点检记录” 生产部 7.5.1.4 是否对设备进行了定期保养并填写了设备定期保养记录 生产部 7.5.1.4 定期保养的内容和项目是否予以明确规定并严格执行 生产部 7.5.1.4 每年12月份，是否做好了下一年度设备定期保养计划 生产部 7.5.1.4 预防性维护的主要内容是否包括: (1)有针对性的保养计划和建立全面预防性的保养系统； (2)有效的日常保养与定期保养活动； (3)实现储存关键设备的备件。 生产部 7.5.1.4 4.2预见性维护 每年12月份，是否根据本年度设备运行，保养，检修的情况，做好了下一年度“设备维护维修计划” 生产部 7.5.1.4 每月，是否根据年度维护维