管理体系表式1——文件、记录、培训.docVIP

质量记录总览表 F007A/0 序号 记录（表单）名称 保存部门 保存年限 备注 1 受控文件清单 办公室 三年 2 受控文件发放一览表 办公室 三年 3 外来文件登记、发放记录表 办公室 三年 4 质量记录总览表 办公室 三年 5 员工培训记录 办公室 三年 6 培训教材一览表 办公室 三年 7 年度员工培训计划 办公室 三年 8 设备请购申请表 设备科 三年 9 设备检查记录表 设备科 三年 10 生产设备清单 设备科 三年 11 设备维修记录表 设备科 三年 12 设备报废申请表 设备科 三年 13 合同评审表 供销科 三年 14 合同更改申请/通知单 供销科 三年 15 合同/订单 供销科 三年 16 供应商评审报告 供销科 三年 17 合格供应商一览表 供销科 三年 18 生产日报表 生产科 三年 19 生产计划表 生产科 三年 20 生产通知单 生产科 三年 21 领料单 生产科 半年 22 物资贮存卡 货仓 一年 23 成品库库存物资明细表 货仓 半年 24 物资盘点表 货仓 半年 25 出货通知单 供销科 半年 26 入库单 货仓 一年 27 测量、监控装置清单 质检科 三年 28 检定报告 质检科 半年 29 顾客反馈处理表 供销科 半年 30 顾客满意度调查报告 供销科 三年 31 内部审核实施计划 质检科 三年 32 内部审核检查表 质检科 长期 33 内部审核报告 质检科 三年 34 纠正及预防措施报告 质检科 三年 35 进料检验报告 质检科 三年 36 巡检日报表 质检科 三年 37 产品质量检验报告单 质检科 三年 38 质量改进计划表 办公室或相关部门 三年 制表： 审核：  受控文件清单 F001A/0 序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表： 审核： 文件发放范围清单 F002A/0 序号 文件编号 文 件 名 称 发 放 范 围 总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库 1 QM-00 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2 QBP4.1 文件控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 QBP4.2 质量记录控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 QBP5.1 管理评审控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5 QBP6.1 人力资源控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 6 QBP6.2 生产设施和工作环境控制程序 ★ ★ ★ 7 QBP7.1 产品实现过程的策划程序 ★ ★ ★ ★ ★ 8 QBP7.2 与顾客相关要求的评审程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9 QBP7.3 设计开发控制程序 ★ ★ ★ 10 QBP7.4 采购控制程序 ★ ★ ★ ★ 11 QBP7.5 生产过程控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 12 QBP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 13 QBP7.7 标识和可追溯性控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 14 QBP7.8 产品防护控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 15 QBP7.9 测量和监控装置的控制程序 ★ ★ ★ ★ 16 QBP8.1 顾客满意度控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 17 QBP8.2 内部审核控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 18 QBP8.3 过程的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ 19 QBP8.4 产品的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ ★ 20 QBP8