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质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制环节 控制点 名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制类别 控制 依据 工 作 见 证 质量保证体系 质量方针 编审 ①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序 总经理、企管部 R 第1章 文件、发布记录 宣贯 质量方针贯彻全面性 总经理、质保工程师、办公室 R 第1章 现场见证 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、企管部 R 第1章 管理评审报告 质量目标 制 定 ①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解 总经理、企管部 R 第1章 文件、发布记录 落实 ①质量目标的考核 质保工程师、企管部 R 第1章 考核记录 评审 ①充分性②适宜性②有效性 总经理、企管部 R 第1章 管理评审报告 管理职责 职责权限 ①控制系统②相互关系③权责明确 总经理、质保工程师、企管部 R 第1章 任命书、文件规定、现场见证 管理评审 评审计划 ①时机②频次③组织 总经理、企管部 R 第1章 评审计划 评审内容 ①输入信息②程序 总经理、企管部 R 第1章 评审记录 评审输出 ①输出信息②纠正和预防措施 质保工程师、企管部 E 第1章 评审报告、纠正和预防措施 人力资源控制 培训考核 培 训 ①基础培训②技能培训③专业培训 质保工程师、办公室 R 第16章 培训计划、记录 考 核 培训的有效性 质保工程师、办公室 E 第16章 培训成绩、评估 管 理 聘用调配 ①规范性②适宜性 质保工程师、办公室 R 第16章 劳动合同、档案 特种作业 ①规范性②适宜性 质保工程师、办公室 R 第16章 劳动合同、档案 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制类别 控制 依据 工 作 见 证 文件记录控制 文件、记录编审 编制审核 ①)准确性 ②完整性 ③)适宜性 质保工程师、企管部 R 第 质保体系相关文件、记录 文件、记录管理 文件、记录的发放、使用 ①所有文件、记录发表前均应得到授权人的批准 ②所有使用文件、记录的部门、场所均为文件、记录的有效版本 。③记录的填写符合要求。 质保工程师、企管部 R 第 质保体系相关文件、记录；部门文件、记录使用情况 文件、记录更改 ①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。 质保工程师、企管部 R 第3章 质保体系相关文件、记录 外来文件、记录 ①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 质保工程师、企管部 R 第3章 质保体系相关文件、记录 法规、规范 法规、安全技术规范及标准的完整、有效性。 质保工程师、企管部、技术部 R 第3章 相关法规、、规范、标准明细表 文件、记录借阅、复制、作废、销毁 ①防止文件的非预期使用。②文件、记录借阅、复制、作废、销毁程序 质保工程师、企管部 R 第3章 质保体系相关文件、记录 文件、记录的归档保存 归档保存符合相关要求 质保工程师、企管部 R 第3章 保管现场见证 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 系统 控制环节 控制点名称 控 制 内 容 责任人或部门 控制类别 控制 工 作 见 证 材 料 零部件 控制 分供（包）方 分供（包）方资格、业绩 (①分供方调查、评价②合格分供(包)方的选定③合格分供(包)方业绩评定、重新评价 总经理、材料、零部件责任人 R 第6章 评价记录、合格供方名录、业绩评定、重新评价记录 采 购 订 ①采购合同 ②采购技术文件③采购清单 采购员、材料、零部件责任人 R 第6章 采购合同采购计划 进货验收 质量证明书 ①质证书、合格证及技术文件 ②文件存档 质检员、检验与试验责任人 R 第 质证书、合格证及技术资料 实物检查 ①外观质量 ②)型号、规格、数量 ③材料标记④抽样检验 质检员 E 第 进货检验记录 检验报告 ①审核认定 ②进货不合格处置③检验文件归档 检验与试验责任人、质检员 R 第6章 不合格处置、检验（复验）记录。 仓储保管 材料、零部件存放 ①分区存放 ②实物标识及标识移植确认 保管员 R 第6章 分区标记、实物标识、标识移植 焊材管理 )数量、规格②堆放③温湿度控制④)标记及移植⑤回收 保管员、质检员 R 第 实物、料帐、标记、控制记录 材料发放 材料领用、使用 名称、材质、型号、规格、数量 保管员 R 第 领料单 材料代用 代用审批 ②审批手续 设计（工艺）、焊接责任人 R 第 材料代用单 质量控制系统、控制环节、控制点一览表 名称 控制环节 控制点名