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审查通则及有关法律法规要求的管理制度、文件 1. 质量安全负责人任命书、工作职能 2.质检机构设置文件、质检科长任命文件及职能 3.制定质量安全目标 4.各有关部门质量安全职责、权限（厂长、质检科、供销科、生产车间、生产科、化验员、计量人员、仓库管理员等） 5.管理人员及主要岗位人员资质要求（生产管理者、技术人员、生产操作人员、检验员等各类人员资质、资格和能力作出规定，包括岗位任职能力要求、工作职责和内容、考核要求的规定，规定应明确、清晰，符合所在岗位的要求。） 6..现行有效的标准，工艺文件（产品配方、工艺规程、作业指导书），食品添加剂规范 7.不符合控制，纠正措施。食品原料、食品添加剂、食品相关产品原料采购、原料验收、投料等原料控制检验控制原料检验、半成品检验、成品出厂检验等食品安全培训，建立培训档案记录召回和通知情况和健康档案制度。关键过程控制生产工序、设备、贮存、包装等包装贮存运输控制企业采购食品、食品添加剂、食品相关产品进货记录向供货者索取许可证和产品合格证明文件；供货者无法提供有效证明文件的食品原料，企业依照、食品添加剂、食品相关产品向供货者索取进货记录出厂食品的原始检验数据和检验报告记录，包括食品的名称、规格、数量、生产日期生产批号、检验合格证号等内容 3、企业委托其他检验机构实施出厂检验的，应检查受委托检验机构资质委托检验合同 4、出厂检验项目与食品安全标准及有关规定的项目应保持一致； 5、企业应具备必备的检验设备，计量企业采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录 2、企业生产不合格的处理记录。；召回产品处理销毁记录整改措施的落实情况；向当地政府和监管部门报告召回处理情况。。投诉者姓名、联系方式投诉食品名称、数量、生产日期生产批号、投诉、处理措施、处理结果等。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。 （九）贮存管理制度——应包括的内容 食品经营者应当按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。食品经营者贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。； 制度的合理性原则 1、适宜于申报产品的管理； 2、制度中应体现对管理对象的管理目的、管理职责、工作程序和方法、控制要求等内容，且可操作； 3、应对各类人员资格和能力作出规定，包括岗位任职能力要求、工作职责和内容、考核要求的规定，规定应明确、清晰，符合所在岗位的要求。 — 5 —