02记录控制程序56968.docVIP

主 题：记录控制程序 编 号： LCEZZJJD----CX----02----2010 标准章节号： 2.3 第A版 第0次 共2页 第1页 编 制： 赵静民 审 核： 董学军 批 准： 吕学强 1 目的 对记录的标识、使用、填写、收集、管理、贮存、保护、保存期和处置等做出规定，为鉴定过程符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。 2 适用范围 本程序适用于基地鉴定过程及质量管理体系运行有关的所有记录的控制。 3 职责 3.1 办公室是记录的归口管理部门，负责监督、管理基地的记录，实施统一编号及备案，保管超过一年期限的质量管理体系的记录。 3.2 各部门负责填写、收集、整理、保管本部门的记录，并按规定归档。 3.3 各部门负责人批准本部门编制的记录格式。 4. 工作程序 记录控制流程图见图1。 4.1 记录范围 4.1.1 鉴定过程有关的记录，如：设计和开发记录、考前会议记录、巡考记录、计划报表、鉴定实施方案、综合阶段性评价报告、资料交接记录等。 4.1.2 质量管理体系有关的记录，如：评审与审核记录、文件控制记录、纠正和预防措施记录、培训记录、监视和测量记录等。 4.2 记录的标识 记录的标识以记录的名称、编号、序号和日期表示。 4.3 记录的编号 LCEZZJJD---- JL----XXXX----XX 解释： LCEZZJJD ---- 历城二职专技鉴地（“历城二职专技能鉴定基地” 汉语拼音缩写，下同） JL ----记录 XXXX ---- 手册章节号 XX ----记录序号 4.4 记录填写要求 4.4.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；因某种原因不能填写的项目，将该项目用“/”划去；各相关拦目签名不允许空白。 4.4.2 因笔误或计算错误要修改原数据，应用“—”划去原数据，保留原错误痕迹， 在其上方写更改后的数据，更改人签名并注明日期。 LCEZZJJD----CX----02----2010 文件 第2~2页 4.5 记录的管理 4.5.1 各部门相关人员把所有记录分类，依日期顺序整理好，填写《记录清单》，存放于通风、干燥的地方，保持清洁。各部门审批的各类表格应按要求归档。 4.5.2 办公室编制《记录清单》，将基地《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》规定的记录汇集、备案原始样本。应不定期对质量记录收集、编目、归档，填写《职业技能鉴定资料交接登记表》、《职业技能鉴定资料卷宗目录》，以方便查阅和检索。 4.5.3 记录归档执行《职业技能鉴定基地档案、资料管理办法》。 4.5.4 记录在归档和各部门存档期间应防潮、防腐、防虫蛀、防止损坏和丢失。 4.6 记录的保存期限 4.6.1 各种记录的保存期限，应在《记录清单》中明确规定。 4.6.2 上级有规定或顾客有要求的记录由教务处指定专人负责保管。 4.7 记录的查阅和复制 4.7.1 各部门保管的记录应便于检索，需借阅和复制者要经过相关部门负责人批准，由记录管理人员登记备案。 4.7.2 有关鉴定的原始记录的查阅，须经过部门负责人批准并登记，一般在资料保管处查阅。 4.7.3 其它记录，经批准，可在办理手续后借出。 4.7.4 借阅的记录不得更改、损坏。 4.7.5 必要时，经主任批准，记录可供顾客查阅。 4.8 记录的处置 记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由教务处填写文件销毁申请，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。 5 . 相关 / 支持文件 LCEZZJJD----CX----01----2010 文件控制程序 LCEZZJJD----ZY----02 鉴定基地档案管理制度 LCEZZJJD----ZY----06 鉴定基地档案、资料管理办法 6.记录 LCEZZJJD----JL 4.4 ---- 01 记录清单 LCEZZJJD ----JL 4.4---- 02 职业技能鉴定资料交接登记表 LCEZZJJD ----JL 4.4---- 03 职业技能鉴定资料卷宗目录 图1：记录控制流程图 no yes no yes  记 录 清 单 部门：