02记录控制程序57078.docVIP

1.制、修定履历 修订次序 日期 内容摘要 制、修订者 制、修订部门 制 定 2012.05 程序制定 路斌 品质部 2.传阅及教育 传 阅 教 育 姓名 签名 日期 姓名 签名 日期 教育对象 教育日期 教育时间 教育人员 负 责 人 管理负责人 保管场所 （盖章） 文件 制定、修订、废止 审 核 担 当 主 管 部署长 批 准 总经理 制定、修订、废止 部门 品质部 登记日期 制定、修订、废止者 路 斌 登记者 制定、修订、废止 理由 内 容 概 要 各 页 修订号 总计 4 页 修订号 0 0 0 0 页 号 1 2 3 4 修订号 页 号 修订号 页 号 修订号 页 号 记录控制程序 1.目 的 对QEMS所要求的记录予以控制和管理，提供产品质量符合规定要求和QEMS有效运行的证据。 2.范 围 适用于为证明产品符合要求和QEMS有效运行的记录。 3.职 责 3.1品质部是记录控制的归口管理部门，负责建立全公司《记录清单》。 3.2各部门负责本部门职责范围内记录的控制。 4.工作程序 4.1记录的范围 4.1.1与质量活动有关的记录 产品检验记录，不合格品处置记录，顾客服务及投诉记录，顾客满意程度测量记录等。 4.1.2与环境活动有关的记录。 环境因素识别与评价记录，运行控制记录，应急响应记录，相关方施加影响记录，环境投诉记录，能资源消耗记录等。 4.1.3 QEMS记录。 内审记录，管理评审记录，培训记录，信息交流记录，纠正和预防措施记录，监视测量设备校准记录等。 4.2本公司的形式主要是书面、磁盘 4.3记录的格式、标识 4.3.1本公司记录实施分工管理。记录格式由使用部门设计，经部门负责人批准。记录格式变更应经部门负责人批准方可为有效的最新格式。 4.3.2记录采用编码方式标识，编码如下： MA-QA-831-XX 公司名+部门英文缩写+iso序号+序列号 4.3.3记录按部门分别管理，建立本部门《记录清单》。各部门《记录清单》报品质部备案，品质部汇总后建立全公司《记录清单》。 4.4记录填写 4.4.1记录按照规定格式填写，做到记录及时，内容准确、字迹清晰，不留空格。 4.4.2记录不允许事后更改，发生误记时，只能由当事人即时更正，并注明日期，签名予以标识。 4.5记录管理 4.5.1记录的收集、归档、编目 建立记录的部门应及时对记录进行收集，整理、装订、归档、编目，以便于检索。4.5.2记录的保管 记录保管部门应建立并保持适宜的记录存放场所，并采取防火、防盗、防潮、防晒、防尘、防蛀措施。保管方式易于存取，检索和查阅。 记录保存期限： 保存期限 记录的种类 永久 - 有关公司的财产,权利,义务的文件(土地,建筑物关联文件,担保,抵押,鉴定) - 有永久效力的文件(财务账目；租赁合同书；合作投资协议书) - 职工人事关联重要文件 - 跟产品的寿命一起要保存品质技术文件 5年 - 发票,销售帐目,供货明晰等税务关联文件 - 根据关联法规,被要求点检记录的文件 3年 - 有关制造技术的文件 - 有关经营的补助材料,统计材料 1年 - 已经得到上级批准执行的规定 - 一般会议记录 实施后 废弃 - 作为参考的报告书 - 各种资料,图书,法令,社规中已经被改编,无使用价值的文件。 4.5.3记录的处理 记录保管到期后应由记录保管部门填写《记录销毁清单》，经记录保管部门负责人批准后销毁。 5.相关文件 无 6.记录、表格 6.1《记录清单》 6.2《记录销毁清单》 明安电子有限公司 MING AN Electronics MING AN Electronics CO.,LTD 文件编号：MA-QA-424 程 序 文 件 文件版次： 00 记 录 控 制 程 序 修改版本：初次制定 Page ４4 MA