中化泉州石化质量计划(0712扬子).docVIP

中化泉州石化有限公司1200万吨/年 炼油项目桩基工程 质 量 计 划 目 录 1 编制依据 1 2 工程概况与工程实施条件分析 1 2.1工程概述 1 2.2工程设计特点、工程量 1 2.3施工实施条件及自然环境分析 1 3 质量方针 2 4项目质量组织机构图 2 5质量责任矩阵图 3 6项目人员质量职责 4 7质量目标 8 8项目质量策划 8 8.1设计控制 8 8.2采购控制 8 8.3施工控制 9 8.4人员资质控制 13 8.5项目标准和规范的控制 13 8.6标识和可追溯性 14 8.7不合格控制 14 8.8纠正措施和预防措施 15 8.9项目质量审核 16 8.10持续改进 16 8.11质量统计和信息管理 16 8.12质量服务 17 8.13本项目专门质量要求 17 8.14质量审核计划 18 9质量管理程序及规定 19 10施工质量控制程序 19 10.1施工质量控制技术准备 20 10.2确定质量控制点 20 10.3审批开工报告 21 10.4施工质量检查 21 10.5施工质量验收 22 10.6施工产品标识和可追溯性 25 10.7施工过程检验和试验状态控制 25 10.8对检验、测量和试验设备的控制 25 10.9控制施工不合格品 26 10.10重大质量事故处理 26 10.11组织有关质量问题专题会 26 10.12编制工程质量月报 27 10.13施工质量记录 27 1 编制依据 本工程的地勘报告、设计施工图纸、技术要求及中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目管理手册有关的规定。 现行的国家、部颁、地方的施工技术（验收）规范、规程及施工合同的有关规定。 我公司施工管理规章制度，质量管理保证体系ISO9001：2000标准要求。 我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力。 2 工程概况与工程实施条件分析 2.1工程概述 中化泉州石化有限公司1200万吨/年炼油项目由中化集团投资建设，该项目位于福建省湄洲湾南岸、泉州市惠安县泉惠石化工业园区内，主厂区位于惠安县泉惠石化工业园区内沿海大通道的东侧，行政区划为惠安县东桥镇所辖，交通便捷。5质量责任矩阵图 项目 质量责任要素名称 项目经理 项目副经理 项目总工 资料员 质量员 安全员 预算员 施工员 技术员 机材员 2 工程实施条件分析 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 质量方针 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 4 项目质量组织机构图 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 质量责任矩阵图 ★ ○ ○ ○ ○ 6 项目人员质量职责 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 质量目标 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.1 设计控制 8.2 采购控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.3 施工控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.4 人员资质控制 ★ ○ ○ ○ 8.5 项目标准和规范的控制 ○ ★ ○ ○ 8.6 标识和可追溯性 ○ ○ ○ ★ ○ ○ 8.7 不合格控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.8 纠正措施和预防措施 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.9 项目质量审核 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.10 持续改进 ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.11 质量统计和信息管理 ○ ○ ○ ○ ○ ★ 8.12 质量服务 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.13 本项目专门质量要求 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ 8.14 质量审核计划 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 质量管理程序及规定 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.1 施工质量控制技术准备 ○ ○ ★ ○ ○ 10.3 审批开工报告 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.4 施工质量检查 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 10.5 施工质量验收 ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ 10.6 施工产品标识和可追溯性 ○ ○ ○ ★ ○ ○ 10.7 施工过程检验和试验状态控制 ○ ○ ○ ★ ○ 10.8 施工检验、测量和试验设备的控制 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.10 重大质量事故处理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.11 组织有关质量问题专题会 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10.12 编制工程质量月报 ○ ○ ★ ○ ○ ○ 10.13 施工质量记录 ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ 注：“★”为主责，“○”为副责 6项目人员质量职责 项目经理： 认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及企业的各