供应商评定与管理.docVIP

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 供应商评定与管理 1目的： 通过对供应商的评定，选择适合本厂的供应商。（通过规范流程，达到目的） 2范围： 本程序适用于直接物料及重要的间接物料的供应商。（直接物料：原材料、炉辅料、保温冒口、外协（按图纸制作的）、外购（按国家标准制作的）件等。重要间接物料：模具、检具等） 3职责： 3．1采购部职责：对供应商信息进行搜集、整理及初步审核，对供应商档案定时更新，接洽供应商进行实地考核。 3．2技术部职责：对所需采购的物料提供技术要求。对于供应商技术性文件进行审核，协同对供应商的技术问题进行实地考核。 4程序： 4．1.新供应商选择及评价程序 1-1由采购部对供应商信息进行搜集。（供应商自荐、展会信息、网上信息等方式）确定供应商的物料供应范围。 1-2由采购部对供应商信息（包括：营业执照、税务登记证、组织机构代码、供方调查表、产品检验报告或质量承诺书、产品预报价）进行归纳总结，建立档案。 1-3由采购部对供应商基本信息进行审核并填写采购部意见于《供应商调查表》。 1-4技术部根据《供应商调查表》对供应商技术信息进行审核并填写技术部意见 1-5由采购部协同技术部对供应商进行实地审核。（审核标准的模板及审核的内容改进）（包括供应商产品、程序、设备、人员、及质量管理体系）并填《供应商评定记录表》上报总经理审批。（审核后的问题报告，要求供应商的改进） 1-6由采购部根据总经理审批意见决定供应商进入合格供方或者放弃。 4．2.供应商再评价程序 2-1 由采购部对重点供应商定期（每年一次）整理更新供应商档案。并对信息进行重新审核。（档案信息同1-2所述） 2-2由采购部对供应商的管理记录进行汇总（包括供应商的准时交付率、一次交付合格率，问题处理记录等）。 2-3 由采购部协同技术部对供应商进行实地复审（复审内容包括1-5所述内容）。并更新《供方评定记录表》。 2-4如供应商存在不符合项则由采购部结合技术部意见，对供应商下发整改通知并监督跟踪供应商整改情况。 2-5采购部根据供应商整改是否合格决定将供应商列入合格供方名录或放弃。 5相关文件： 《纠正预防程序》 6质量记录： 供方评定记录表（待修改）、合格供方名录、供应商管理记录 （待制定） 立鑫晟重工机械（集团）有限公司