预算执行情况报告.docVIP

附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境，行业动态变化情况，重点说明预算前提条件的变化和发展趋势； 二、主要经济指标的执行情况分析 （一）主要行业业务量指标预算执行分析，包括预算完成情况，同比环比趋势情况，以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 项目\指标 单位 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 业务量1 其中：… … 业务量2 （二）效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析，以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位：万元 项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 营业收入 其中：… … 营业成本 其中：… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位：万元 项目\指标 本年预算 季度预算 本年累计 完成年度预算（%） 完成季度预算（%） 销售费用 管理费用 其中：非薪酬付现费用 财务费用 销售费用占收入比重 成本费用总