参考：某集团门店绩效考核表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 Amount % 含税销售 来客人数 平均购买力 卖场面积 不含税销售 商品成本 Including: Shrinkage Gross Margin 毛利 Rebates Bill Backs Commercial Margin 商业收益 Financial Margin Total Margin 商业收入 Total Income 总收入 人事费用 Salary 工资 Social Welfare 福利 Social Insurance 社会保险 Operating Expenses 营业费用 店租金支出 招商净收入 水电费 总部及地区公司分摊费 折旧 营业外收支 Detail Expenses Taxes Duties Packing Cleaning Insurance Stationary Entertainment Meeting Traveling Training Search Hiring Rental 保安费 Small Material 其他零星费用、低值易耗品 Budget Entity Year Total Jan Feb March April May June July August September October Nov Dec Amount Gross Sales 含税销售 Number of Customers 来客人数，不包括卖场内的收银台、外卖收银台的来客人数。 Average Basket 平均购买力 Sales Area 卖场面积，收银线界，顾客可见到部分面积，不包冷库面积。 Sales per sqm 平米销售额 卖场每平米销售额 Rental Area 外租区面积 收银线界，顾客可见到部分面积，不包冷库面积。 Rental per sqm 外租区每平米收入 Headcount 员工人数 Sales per Headcount 人均销售额 员工平均销售额 Sales (Net of Tax) 不含税销售 Cost of Goods Sold 商品成本 Throw-away 其中：损耗0.8%及弃货0.1% Discount 毛利 通道收入 通道收入，不含招商收入和外卖收入。 商业收益 财务收益 不填 商业收入 0ther Income 其他收入 其他收入, 总收入 Warehouse Expenses 费用总额 Labor Costs 人事费用，包括工资和工资附加费 营业费用，等于销售费用+管理费用-行7-行8-行9-行11-行12-行14.1-行14.2-行14.3 Lease 店租金净支出 Lease Expense 店租金支出 Net SM Rental 招商净收入，等于商店租金和其他招商收入扣减相关费用的净值 Utilities 水电费 Cost Sharing 总部及地区公司分摊费（中心店费用不包在内，列入单店） Cost Sharing - HO Cost Sharing - RO Cost Sharing - LO EBIDTA 净现金流入 Depreciation Oper. Prov. 折旧=总折旧-行14.3 Non Current Income (expenses) 营业外收支 Including: Pre-opening Expenses 开办费 其中：开办费(一次性列支） EBIT 利息前损益 Interest (External） 外部利息 Interest (Internal） 内部利息 Other Financial Expense 融资手续费 融资手续费（保函费、承兑汇票手续费等） Financial Income/Expense 财务费用 Other Adjustment 其他调整数 Net Income Before Tax 税前损益 税金 税金(非流转税类) 包装费 包装费（不包做库存的包装物） Transportation 运输费 Maintenance 维修费 清洁费 Advertisement Decoration 广告及装饰费 Post Telecom. 邮电费 Bank Charges 银行结算手续费 银行结算手续费（信用卡、汇款等） 保险费 Other Expenses Fees 咨询审计费 文具费 招待费 会议费 差旅费 培训费 人事招聘费 租金（除店租外） Security Fee 保安费 其他零星费用 固定资产购置 店内项目改造 折扣 其中：盘损 报损 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.