生产文件与资料控制管理制度.docVIP

生产文件与资料控制管理制度 1.目的 建立与维护公司标准化系统文件，为安全标准化系统的运行提供依据，确保其有效运行并受控。 2.范围 本制度规定了公司安全生产文件制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订的管理要求，适用于公司安全标准化系统文件与数据的控制管理 3.引用/应用标准 《安全生产行业标准管理规定》第七条、第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十二条 《标准化工作指南（DL/T483）》全文 《标准化工作导则（GB/T1.1）》全文 4.定义 4.1 第一级安全生产文件：安全生产管理手册（主要由管理标准组成） 4.2 第二级安全生产文件：作业指导书、技术支撑标准（用于指导安全、生产和技术类具体执行工作的标准） 4.3 第三级安全生产文件：记录、表格、档案、台帐、日志等 4.4 5W1H：做什么（what）、为什么要做（why）、何时做（when）、谁做（who）、在哪做（where）、怎么做（how） 5 职责 5.1 总经理对管理手册的策划、批准发布负责。 5.2 安全环保健康部负责人对第一级安全生产文件的策划、组织编写和审核以及安全技术类技术支撑标准的组织编写负责。 5.3 生产计划部负责人对作业指导书的组织编写和审核以及生产技术类技术支撑标准的组织编写负责 5.4 各部门及基层单位负责人对所管辖范围内的作业指导书、本单位特有的技术支撑文件和第三级安全生产文件的编制执行应用工作负责。 5.5 综合办公室负责人对安全标准化系统文件的控制负责。 6.管理内容与方法 6.1安全生产文件的产生 6.1.1各部门应根据的管理现状和标准化系统的要求，拟订第一、二级安全生产文件并通过管理流程进行审核、会签、签发手续并产生文件编号 6.1.2 综合办公室应在文件管理系统中标注文件产生的日期、以识别文件状态。 6.1.3 各部门应根据日常工作实际建立或产生有关记录、表格、档案、台帐、日志。 6.2 安全生产文件的编写 6.2.1 各部门根据其管理职能和职责范围，成立文件编写小组，编写小组应涉及来自各层次的员工，必要时可邀请专家； 6.2.2 第一二级安全生产文件编写应关注下列要求： 简单实用 应满足闭环管理的原则 应包含5W1H，落实责任与资源 应有良好的持续性，能相对长期应用 6.2.3 一级文件应包括针对标准化系统要素的管理工作标准，二级文件应包括针对关键任务编写的作业指导书和相关的技术支撑标准。 6.2.4 第三级文件应做到全面，满足安全生产管理要求，建立的数据与记录一般应包括但不限于： 安全生产管理数据与记录 安全生产会议纪要 安全生产管理信息 设备运行分析 事故调查报告 检查的数据与记录 隐患整改记录 采购与发包过程记录 承包商和供应商信息 技术档案与图纸资料 培训记录 安全生产作业活动数据与记录 隐患/事故记录 设备、设施与工器具检查、维护和校验记录 许可记录与作业记录 任务观察记录 应急演练记录 生产运行数据与记录 设备与生产运行数据 设备与设施缺陷记录 设备变动信息 施工变更记录 单体设计记录 火工品发放、领用、使用、退库记录 6.2 4.4 标准化系统运行数据与记录 管理评审报告 内部评定与外部评定报告 危害辨识、风险评估与关键任务分析结果 职业健康监察和检测记录。 环境因素登记和监测记录。 6.2.5 系统文件的编写时不仅应考虑国家法律法规要求，行业标准，还就结合国外其他标准或先进的惯例。 6.2.6 数据与记录应真实、完整、齐全、准确和及时。 6.3 安全生产文件审批 6.3.1 文件初稿应分发到所有受文件影响的人员或部门，征求其意见，并根据反馈意见进行修订。 6.3.2 第一级安全生产文件由安全环保健康部初审，各职能部门会签，分管副总经理复审，报总经理批准签发；第二级安全生产文件由编写部门负责人初审，分管副总经理批准实施；第三级安全生产文件由各部门负责人审核并批准实施。 6.3.3 文件审核人员或部门应对文件进行版本正确性、一致性和文件质量检查。 6.4 安全生产文件标识 6.4.1 综合办公室对所有安全生产文件进行归口管理并统一编号、登记。 6.4.2 第一、二级文件应加盖“受控”或“作废”标识，未作标识的均属于“非受控”文件。 6.5 安全生产文件发放 6.5.1 安全生产文件由制定部门确定发放控制范围，经公司安全生产委员会批准后实施发放。 6.5.2 发放的安全生产文件应是现行受控的安全生产文件，对安全标准化系统有效运行的关键岗位，均应能获得有关文件的有效版本。 6.5.3 安全生产文件的发放和接受部门应建立相关记录 6.5.4 安全生产有关的外来文件由办公室统一管理，经确认适用性后，由综合办公室统一编号 ，盖“受控”章，登记后，发放至相关部门。