PR-012采购管理程序.docVIP

1.0目的 建立完整的采购系统,确保采购品质合乎要求。 2.0适用范围 凡属本公司产品的原物料﹑零配件等均适之。 3.0定义 无 4.0权责 4.1请购:需求单位 4.2采购:采购单位 4.3储存:仓储单位 4.4验收:相关单位 4.5承认书:供应商提供,开发部确认 5.0内容 5.1采购流程见（附件一）。 5.2厂商搜寻:通过《黄页》或推荐等方式进行。 5.3询价:所需采购之原物料﹑零配件,寻找适当之协力厂商,要求其提出报价并议价，经部门主管核准后进行采购。供方评定管理程序执行。 5.4采购 5.4.1零配件必须依零件样品承认作业管理办法作业,经开发部主管承认后,方可采购作业。 5.4.2 采购人员依生管单位之生产排程或需购部门之请购单，要求供应商报价，经议价后开立采购单，经权责主管审核后进行采购。 5.5跟催:采购人员依所下订单之交货日进行跟催,要求协力厂商如期﹑如数交货。若协力厂商无法按期交货,采购立即与生管联系,协商新进货日期。 5.6紧急订单:若是业务部反映急单,则由采购查询协力厂商是否有库存,若有库存请协力厂商先行出货,随即补下采购单给协力厂商。若无库存,则查询最快之交期后,随即下采购单采购，并回报生管单位转知业务部。 5.7采购单变更: 订单变更时,采购单位立即变更协力厂商之采购单。 5.8采购品之