物资采购供应管理实施办法.docVIP

物资采购供应管理实施办法 第一章 总则 第一条　　　为了加强材料管理，向管理要效益，结合公司实际，制定本办法。 第二章 材料采购分供方评价选择 第二条　　　对材料采购分供方的评价，按谁负责采购，谁负责选择分供方评价的原则进行。 第三条　　　对分供方的选择要采取多家调查、综合考查。看分供方企业资质等级是否通过ISO9000质量体系认证，收取三证（复印件）即生产经营许可证、营业执照、质量说明书或检验试验报告等相关资料。 第四条　　　对分供方的选择评价，要求不但要选择评价生产厂家，而且要选择评价供货商，通过商家评厂家，向商家收取厂家的委托经销证明书、营业执照、准许生产许可证等资料。 第三章 材料采购程序 第五条　　　材料需用计划由工程部根据工程需要负责编写。 第六条　　　根据工程材料需用计划，由材料负责人填写材料采购计划。采购计划要按材料需用计划的要求进行编制，名称、规格、型号和其它必要技术要求在采购计划中注明。 第七条　　　材料采购计划经公司总经理审批，批准签字后采供部、财务部、工程部各留一份。 第八条　　　采购人员根据材料采购计划，严格按选定的合格分供方进行材料采购，对一些主要材料、数量较大的物资要先签订供货合同书，在实施采购。 第九条　　　采购人员要建立健全物资采购台帐，要分类别、名称、规格、型号，按顺序依次逐笔逐项进行登记。 第四章 材料采购原则 第十条　　 材料采购人员，要认真执行国家有关法律法规、方针政策，和公司的规章制度。不断提高思想认识，适应市场经济，千方百计完成采购任务。 第十一条　　严格按照所选定的合格分供方、依据合同内容进行采购。 第十二条　　要坚持“三比一算”的规定，比质、比价、比运距，算经济帐，努力降低采购成本。 第十三条　　对于所采购的材料、成品或半成品，必须保证质量，并附有生产厂家材质保证书或产品质量合格证，经试验部门进行检验合格后，方可采购。采购人员要对所购材料质量负责。 第十四条　　新型材料、新产品及特殊材料的采购，必须由工程部门认定明确，征得对质量价格的认证后，再进行采购。 第十五条　　材料人员要做勤问、勤听、勤跑、勤看、勤记。及时掌握市场动态和价格信息，根据实际适时适价进行采购。 第十六条　　采购材料要先利库、后采购，熟悉所采购材料的品种、规格、性能和用途的基本知识，不得超计划采购，谨防造成多余积压。 第十七条　　主要材料运输工作，由专人随车验收清点过数，负责押运装卸，到过指定仓库或施工现场，办理移交手续。 第五章 验收入库 第十八条　　现场材料员和仓库保管员对所购进的材料和物资必须要进行检验、验收。验收内容包括外观、质量、产品标牌、规格型号、数量，以及产品质量证明文件，对经验收的物资必须要详细检验，点数过磅、换算，认真执行四不收制度。即：物资名称规格型号不符的不验收，数量不对的不验收，质量不合格的不验收，进货单据与物资不对的不验收。 第十九条　　经验收合格的物资要填写“进货物资验收记录”并办理“统一料具验收凭证”手续，收据必须自行编号，存根要整理妥善保管收料验收必须是两人签名。 第二十条　 凡购进的材料，构件必须及时办理入库手续，填写“材料入库单”。填写入库单时必须写清分供方全称、收料仓库、入库单编号，材料类别、名称、编号、单位、规格、数量、实际价格等。入库手续必须经三人以上审核签字后，财务、仓库方可办理登卡、记帐。 第二十一条　将采购的材料、构件逐笔记入采购台帐，入库单要按月整理装订成册，妥善保管。 第二十二条　财务报帐：采购员办理入库财务报帐时，必须是有分供方开据的标准发票，附统一料具，验收小票加入库单据，方可办理入库，报销手续。 第六章 领料出库报耗 第二十三条　定额供料，即：凡进入施工现场的一切材料，除部分材料或周转　材料需要调剂，调用时，可填写“材料调拨单”办理出库手续，其它凡工程用所有材料都应实行定额供料。 第二十四条　依据分部分项工程量和施工定额中的材料消耗定额，由定额员计算，施工员签发定额供料单。 定额供料的程序是：签发——审核——发料——验收——结算——记帐。 以上各环节实行岗位责任制，要求准确选用定额，准确地计量发料，原始记录完整齐全，退料和追加审批手续认真办理，及时验收结算，核算节超，总结经验教训，奖励处罚兑现 ，随时做到工完场清。 第二十五条 工地材料人员可根据定额供料、消耗数量、月终汇总进行材料报耗，填写“材料报耗表”，出库销帐，核减帐存数。 第七章 统计报表 第二十六条 物资统计报表制度是国家经济统计的重要组成部分，是了解物资流通领域活动情况的一种手段，也是向各级领导机关反映产品销售、物资供应、到货、使用、库存情况的统一报告制度。 第二十七条 物资统计报表分月报、