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兴旺集团生产指标考核方案 兴旺制气有限责任公司 生产任务 ⑴产量：焦碳14520吨/月（全年174240吨），焦油830.54吨/月（全年9966.48吨）。 ⑵考核：产量按计划任务每增减1%，奖罚制气公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导基本工资总额的2%（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。 焦碳成本 ⑴焦碳计划单位成本： 单位：元/吨 单位 单价 单耗 单成 备注 一、籽煤 吨 351.40 1.429 502.15 二、电力 千瓦时 0.348 31 10.79 三、人工费 16.48 其中：工资 14.46 不含销售部门工资 福利费 2.02 不含销售部门福利费 四、制造费用 21.20 其中：柴油 升 5.72 0.8 4.58 装载机用油 大修理费 3.44 5万元/4台炉/月 折旧 9.88 143380.88元/月 其他 3.30 五、管理费用 2.30 40万元/年 其中：排污费 0.77 13.4万元/年 审计费 0.27 5万元/年 土地使用费 0.92 16万元/年 六、财务费用 21.14 30.7万元/月 七、合计 574.06 ⑵考核：按成本超减总额的30%奖罚制气公司。奖罚按月兑现。奖罚款由制气公司自行分配。 进厂籽煤的要求 ⑴价格：按320元/吨计算 ⑵质量要求：粒度30mm-150mm，含矸石率≤5%，含粉煤率≤17%（其中：供应控制在≤13%，生产控制在≤4%）。 ⑶考核：①全月籽煤采购总量的煤矸石率每降1%，奖材料部门3000元（含材料主管领导），奖供应部门8000元，煤矸石率每增1%，罚材料部门基本工资总额的21%（含材料主管领导），罚供应主管领导基本工资总额的30%。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。 ②全月籽煤采购总量的粉煤率，每降1%（供应控制部分）奖供应部门煤差价（煤差价按100元/吨×降低的粉煤数量计算）的12%，粉煤率（供应控制部分）每增1%罚供应主管领导基本工资总额的20%，粉煤率（生产控制部分）每增减1%，按增减数量×30元/吨进行奖罚。奖罚按月兑现。奖罚款由各部门自行分配。 ⑷进厂煤的其他质量指标及其他材料质量由供应部门与制气公司联合控制。集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。 兴旺水泥有限责任公司 生产任务： ⑴产量：熟料17630吨/月（全年211560吨）水泥28000吨/月（全年336000吨，其中：普42.5水泥1万吨，普32.5水泥4万吨，矿渣32.5水泥286000吨）。 ⑵考核： ①产量比计划任务每增减1%，兴旺水泥公司副科以上领导(含副科)及供应部门领导的基本工资总额增减2%。（奖罚工资不记入成本）。奖罚按月考核季度兑现。奖罚款由兴旺水泥公司及供应部门自行分配。 ②熟料产量比计划任务每增1吨奖8元，水泥产量比计划任务每增1吨奖1元（奖励工资不记入成本）。奖励按季度兑现。奖励款由兴旺水泥公司自行分配。 进厂原然材料控制指标 物 料 名 称 控 制 项 目 控制指标（%） 石灰石（面） CaO ≥48 MgO ＜3.0 粒度 ≤10mm 水份 ＜2.0 粘 土 SiO2 ≥55 Al2O3 ≥10 含砂量 ≤10 水份 ＜15.0 铁 粉 Fe2O3 ≥45 水份 ≤5.0 砂 岩 SiO2 ≥68 水份 ＜2.0 粉 煤 灰 Al2O3 ≥25 水份 ＜1.0 物 料 名 称 控 制 项 目 控制指标（%） 锰 渣 MnO ＜15 水份 ＜15 矿 渣 CaO+MgO+Al2O3 SiO2+MnO+Ti2O3 ≥1.2 水份 ＜18 石 膏 SO3 ≥35 莹 石 CaF2 ≥38 水份 ＜6.0 高 岭 土 Al2O3 ≥35 水份 ＜5.0 原 煤 Aad ＜12 Vad ≥28 Qnecad ＞25080KJ/Kg 水份 ＜8.0 焦 粉 Aad ≤15.0 Vad ≤15.0 Qnecad ＞25080KJ/Kg 水份 ＜8.0 3、材料质量控制 原材料质量指标与配件质量由生产单位与供应部门联合控制，集团公司不予考核，材料科要认真验收，严把质量关。 水泥成本 ⑴水泥计划单位成本： ① 矿渣32.5水泥成本 单位：元/吨 单 位 单 价 单 耗 单 成 备 注 一、原材料 吨 1.41 42.63 石灰石 吨 25 0.83 20.75 粘土 吨 15 0