产品标识和可追溯性作业办法(修订版).docVIP

目的： 明确产品标识、判定产品状态、所处位置并区别合格品与不合格品, 防止不合格品混入合格品中，以防止不合格品的非预期使用或交付。 适用范围： 来料、加工件、装配调试不适部件、设备、出货、客退品等各阶段的标识与追溯。 权责单位： 本作业办法制订、修订、废止权责单位为品保课，审核、核准权责为品质主管；品质部、工程部装配调试课、加工部、资材部均为使用权责单位。 名词定义： 无 内容： 5.1产品标识唯一性：加工件、外协件由装配调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便相关人员 识别，易于追溯。 5.2 来料（标准件、外购件、外协件）检验状态识别方式 5.2.1 来料仓库区域划分：待检区、良品区、退货区、废品区。 5.2.2 供应商来料放置于‘待检区’。 5.2.3 检验员依《来料检验规范》对‘待检区’产品进行检验、填写来料检验报告。 检验合格：‘特采’标识并放置于‘良品区’；判退品：贴‘退货’标签并放置‘退货区’。 5.2.4 试装：我司未检验试验的项目/产品，贴‘试装’标签放置‘良品区’，于装配调试阶段进行检验。 合格则正常使用；不合格则通知设计工程师/装配调试主管，判定是否退货。检验员将需 退货品贴‘退货’标签并放置于‘退货区’（通知采购）。 5.3 加工件检验状态识别方式 5.3.1 加工件标识胶框划分 蓝色胶框装检验合格/特采品、黄色胶框装判定为返修品、红色胶框装判定为重制品。 5.3.2 加工件连同相应图纸放置于检验室待检区。 5.3.3 检验员依《加工件检验规范》对待检品进行检验、填写加工件检验记录。 检验合格：‘废品区’（需留作它用的，在标签备注栏中写明）。 5.4 装配调试状态识别方式 加工件、外协件领用后，由组装调试人员负责将零件图号刻在零件上，以便易于识别、追溯。 待装配的零件可依机台别分类放置于待装配区，便于组装。 5.4.1 装配调试课进行产品装配调试，并将结果（含异常追踪）记录于项目进度日报表中。 5.4.2 需返修的加工件放置于黄色胶框内、退返加工部返修； 判定报废的加工件如需重制则放置于红色胶框内退返加工部，原工件由加工部人员贴报废标签后放置于‘废品区’（需留作它用的，在标签备注栏中写明）；如不需重制则放置于相应的‘废品区’。 判定需判退的来料品：贴‘退货’标签并放置‘退货区’。 5.5 设备验收状态识别方式 QE根据《设备验收作业办法》进行验收，填写设备验收单。验收合格时贴‘合格证’，验收不 合格时贴‘待改善’标签。 5.6 出货验收状态识别方式 QE验收合格或确定特采则进行合格标识，验收不合格则要求改善一直到改善后验证合格或特采，进行合格标识。 5.7 客户退货品状态标识 针对客退品，QE贴‘管制’标签，并注明原因。 5.8 标签要求或样本（如果客户有标识方面的要求，依客户要求执行） 5.8.1 退货、报废、特采、试装、待改善、管制标签格式 5.8.2 GP与RoHS标签 5.9 异常追溯 5.9.1对客户反馈质量问题时，进行信息确认并分析4M1E. 5.9.2追溯至＜设备验收单＞。 5.9.3追溯至＜项目组装进度表＞、＜加工件检验记录＞。 5.9.4追溯至来料检验报告。 5.9.5追溯至厂商、进料数量、日期。 6.0作业流程： 7.0相关文件： 《检验试验控制程序》 《不合格品控制程序》 《来料检验规范》 《加工件检验规范》 8.0相关表单： ＜来料检验报告＞ ＜加工件检验记录＞ ＜项目组装进度日报表＞ ＜设备验收单＞ 版本 修订记录 修订日期 版本 修订记录 修订日期 A0 ISO9001：2008首版发行 核准 审核 编撰者 机密等级 口限阅■一般 限阅人员： 机电有限公司 编号 WI–QA–005 产品标识和可追溯性作业办法 版本 A1 页次 Page 5 of 5