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运营维护中心 备品材料采购程序和管理办法（试行） 目 录 1. 目的 2 2. 适用范围 2 3. 采购分工、采购依据、采购权限 2 3.1 采购分工 2 3.2 采购依据 2 3.3 采购权限 2 4. 现场采购方式 3 4.1 供货商的选择 3 4.2 比价采购 3 4.3 采购合同的签订 3 5.现场采购程序 3 6. 物资验收、归档 3 7. 解释权界定 4 8. 采购审批文件参考附件 i 附件1 备品备件与工器具(季度、月度及大小修)采购计划审批单 ii 附件2 运维中心负责采购内容类别清单 v 附件3 采购请购单（公司采购用） vi 附件4 采购请购单（项目部采购用） vii 附件5 固定资产购置审批单 viii 附件6 技改立项审批单 ix 附件7 技改项目和专用设备购置项目可行性研究报告书 x 附件8 物资到货验收记录表 xiv 附件9 设备、备件、固定资产购置及技改项目验收单 xv 附件10 技改项目和专用设备类固定资产购置项目验收报告 xvi 附件11 运维项目季度采购超预算情况说明 xx 附件12 供货商报价评审表(运维项目部用) xxi 目 的 为贯彻公司“每个项目部都是公司的项目成本控制中心”的理念，树立“成本领先”的意识，规范各运维项目部设备、备件与材料采购管理，特制定本制度。 1. 适用范围 1.1．本办法适用于北京博奇公司运营维护项目设备、备件及材料的采购管理，不包含石灰石(粉)、药品药剂、添加剂等生产性物资。 2.1．本办法自发布之日起实行，同时原《运营维护中心备品材料现场采购程序和管理办法》A版废止。 2. 采购分工、采购依据、采购权限 2.1．采购分工 2.1.1．运维项目的设备、备件及材料采购，包括备品备件、可批量采购的消耗性生产材料、润滑油、磨机钢球等，由运维中心负责采购，日常零散消耗性生产材料、小型工机具由项目部采购，单价2000元以上的工机具应执行公司固定资产采购流程。 2.1.2．由项目部负责采购的部分，总费用不超过年度采购预算的20％(不含运维中心委托现场采购部分)。 2.2．采购依据 2.2.1．由运维中心负责采购的，执行采购只能以采购请购单为依据，并根据采购的类别同时提供采购计划审批单(季度、月度或大小修)、固定资产采购申请单、技改项目立项审批单等；技改项目和购置属于专用设备的固定资产的立项审批单，需附有可行性研究报告书作为审批单附件；紧急和临时性的采购、大小修采购申请需提供系统或设备状况分析报告与采购审批单对应。 2.2.2．任何运维项目实际采购总费用超出年度总采购预算额的，在预算调整前不得执行采购。每季度累积采购预算超出季度计划的部分，需提供超预算说明文件经审批后方能执行采购。 2.2.3．单个采购合同价格超过20万的合同需要由总裁签字同意，运维中心方能签订合同或进行合同变更，否则采购依据无效。 2.2.4．年度计划范围外的固定资产采购和技改项目原则上不予批准和执行采购，特殊项目需由公司批准后方能实施。 2.2.5．由项目部负责采购的，采购时应以经过项目经理签字批准的纸版《采购请购单》为依据，否则不予报销。 2.3．采购权限 2.3.1．运维中心委托项目部现场采购的，由运维中心限制采购价格，以运维中心批准的部门联系单的形式书面委托项目部现场采购。 2.3.2．项目部在半年内现场零星采购金额达到年度采购预算的10％，后期采购工作需上报公司审批后方可实施。 3. 现场采购方式 3.1．供货商的选择 现场采购由项目部提供备选供货商名单或比价供货商名单，具体可根据项目部的地理位置、采购设备材料的情况，由项目部提交专题报告经批准后确定。 3.2．比价采购 现场采购工作须采用比价采购方式，原则上不少于3家。 3.3 采购合同的签订 3.3.1．采购单项目（批次）或同类设备、材料合计金额5千元及以上，需签订书面合同并提供增值税专用发票。 3.3.2．采购单项目（批次）或同类设备、材料合计金额5千元以下的，在确认能保障产品质量和满足到货时间及合理价位的情况下，由项目经理决定是否签订书面合同。 4. 现场采购程序 4.1．采购单项目（批次）或同类设备、材料合计金额5千元及以上时，项目部提交采购请购单及相应附件文件，交运维中心预算并审核批准后，交现场物资主管按采购程序采购。 4.2．采购单项目（批次）或同类设备、材料合计金额5千元以下时，项目部提出人填写采购请购单，经技术专工、现场经理或项目总工审核，最终请购单经项目经理批准后，交现场物资主管按采购程序采购。 4.3．现场物资主管根据现场技术专工提交的技术规范书（如需要）实施询价。 4.4．报价文件的接收和评审 4.4.1．现场物资主管负责接收厂商的报价文