《出口货物转内销证明》申报系统操作流程（V140版）.docVIP

《出口货物转内销证明》申报系统操作流程（V14.0版） 一、数据录入 （一）录入界面如图1，“申报系统操作向导——单证申报向导——第二步　单证申报数据录入——出口货物转内销证明申请” 图1： 　　 （二）进入录入模块后，点击“增加”按钮，根据原购货发票、内销发票的内容，以及“数据项目说明”录入相关数据，然后点“保存” 按钮（如图2、图3）； 图2： 图3： 数据项目说明： 【所属期 】内销的销售年月，抵扣按此所属期为限 【序号 】序号输入若不足4位，请前补零 【编号 】规则：6位所属期+4位流水号，如：2002010001。 注意：若一份证明包含多条记录，则这些记录的编号应保持唯一。 【项号 】是税务机关打印在一张凭证项下的第几条记录标志 【部门代码 】企业在退税务机关登记的部门码 【发票开票日期 】发票的填开日期 【商品代码 】按海关商品代码录入，请注意检查计量单位、数量 【商品名称 】在同一商品码下，名称可与商品码库中的商品名称略有不同，但单位必须相同 【发票号码 】增值税发票右上角8位号码 【发票代码 】增值税发票左上角10位号码 【购货发票号 】如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发票代码＋发票号码共同组成的18位数字，否则填写其它退税凭证的号码； 【分批批次 】若进货凭证在一个关联号内一次申报不完，可采用分批申报的方式，该项填写第几次分批，若第一次申报，则填写1，以此类推； 【申报标志 】空：未申报1：待申报R：已申报 【申报保留标识 】此标志可由申报系统传入审核系统，按税局规定使用 　　（三）录入完所有出口货物转内销证明记录后，点击“设置标志”按钮，系统弹出对话框，设置相关选项：选择“设置单证申报标志”、“当前筛选条件下所有记录”（如图4），设置完成后点击“确认”，在每条记录的“申报标志”项目中显示“1”（如图5）。如果不操作该设置，系统无法生成数据。 图4： 图5： 二、生成预申报数据 （一）点击“申报系统操作向导——单证申报向导——第三步　生成预申报数据——生成预申报数据”模块后，选择“单证申报”选框（如图6），点击“确认”后，系统会弹出“生成单证申报数据”对话框，显示本次申报的记录条数（如图7），点击“是”。 图6： 图7： 　　（二）选择生成单证数据的保存路径，点击“本地申报”（目前单证申报不支持远程预审及远程申报），点击“浏览”选择指定路径，亦可点击“新建文件夹”新建存放路径（如图８），须双击存放的文件夹至打开状态，然后点击“确定”。 图８： （三）系统会弹出“生成单证申报数据”对话框，显示数据申请情况、数据保存的路径、生成的记录条数（如图９），点击“关闭”。 图９： 三、单证预审信息处理操作 （一）单证申报预审信息读入 企业到直属税务分局综合大厅进行单证预审后，如果有疑点反馈，需要在申报系统中做预审信息处理操作。点击“申报系统操作向导——单证申报向导——第四步　单证预审信息处理——单证预审信息读入”（如图10）模块后， 图10： 找到反馈疑点文件存放路径，双击文件夹至打开状态（如图11）， 图11： 系统读入成功后会弹出两次对框，点击“是”、“确定”即可；（如图12、图13）。 图12： 图13： （二）单证预审信息处理 单证预审信息读入后，点击“申报系统操作向导——单证申报向导——第四步　单证预审信息处理——单证预审信息处理” （如图14），点击左边的“索引窗口”（如图15）查看相应的“出错信息”（如图16），然后根据“出错信息”的提示，回到“出口货物转内销证明申请表”中修改申报数据。 图14： 图15： 图16： 四、打印及生成单证申报数据 （一）打印单证申报数据 企业确认单证申报数据无误后，点击“申报系统操作向导——单证申报向导——第五步 生成正式申报软盘——打印单证申报数据”（如图17）， 图17： 弹出对话框“打印单证申请表”（如图18）， 图18： 系统会自动打开EXCEL表格并呈预览状态（如图19），如果有个别项目显示不全，请点击“页面设置”按钮调整列宽（如图20）。 图19： 图20： （二）生成单证申报数据 进入“申报系统操作向导——单证申报向导——第五步 生成正式申报软盘——生成正式申报数据”（如图21）”， 图21： 系统弹出对话框显示已生成申报数据的记录条数，点击“是”（如图22）； 图22： 选择正式申报数据的存放路径（如图23）； 图23： 数据成功生成后，系统会弹出对话框显示：申报数据已成功生成到XX中、“单证申报数据列表”中显示已生成的记录条数（如图24）。到这已完成了《出口货物转内销》单证申报的系统操作。 切记