采购控制程序 LY0400-01-Q.docVIP

东莞市乐一电子有限公司 DONGGUAN LEYI ELECTRONICS CO.,LTD □ 一阶文件 ■ 二阶文件 □ 三阶文件 生效日期：发行一日后生效 SUBJECT: (主旨) 采购控制程序 DOC NO: LY0400-01-Q (文件编号) EFFECTIVE DATE: (生效日期) 发行后一日生效 REVISION： 0 (文件版本) PAGE: 0 OF 5 (页别数)_ REVISION STATUS (内文版本) DESCRIPTION(说明):第0版,第一次发行 PAGE REV 变更次数 变 更 内 容 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 COPY TO (收文单位) ALL CONTENTS (全 文) LY0100 LY0200 LY0600 LY0800 COVER SHEET (封 面) APPROVED BY/核准 CONCURRED BY/会签 ■ LY0100: __________ ■ LY0200: __________ □ LY0300: __________ □ LY0400: __________ □ LY0500: __________ ■ LY0600: __________ □ LY0700: __________ ■ LY0800: __________ REVIEWED BY/确认 PREPARED BY/拟定 FORM NO:LY0100-05-Q-01A 采购控制程序 1.0 目的 2.0 适用范围 3.0 职责 4.0 作业内容 5.0 采购物料流程图 6.0 参考文件 7.0 附件 1.0目的 掌握采购原则——优良之品质、合理之价格、准确之交期，籍以提供生产及营销所需之原物料，达成生产计划目标。 2.0适用范围 凡本公司对外进行采购之原物料，零配件均适用。 3.0职责 3.1物流部 物流部依“生产订单计划表”的当天，并参考物料库存状况拟订物料需求计划，开出物料需求 请购单。 3.2采购部 采购依物流开立之请购单开出订购单，转合格供方购买，但需秉持Q.C.D原则,以求确保公司利益。 3.3品质部 依工程部发出之零件承认书或样品并按IQC进料检验作业程序进行检验。 3.4工程部 零件之承认及试投安排。 3.5财务部 依采购合同做相应请款、付款作业。 4.0作业内容 4.1合格供方之选择、评鉴、管理请参阅《供方管理程序》。 4.2请购作业规定 4.2.1物流部开立“物料需求请购单”时,需将品名、规格、请购量、预计交货日期及客户订单号填写清楚。 4.3采购作业规定 4.3.1订货及交货依据 4.3.1.1采购订购之物料,必须经工程部试工承认之物料且厂商为合格供方,未经承认之物料不可入料,若属急料,且无品质无虑者,可依《特采作业程序》作业。 4.3.1.2凡由采购部发行之订单(附件一)需经采购主管或其职务代理人核准后,方可对 外发行。 4.3.1.3未经请购或订购程序核准许可之物料,不得购入,如属急料,可先行电话或传真预先通知厂商出货,入料前补发采购单。 4.3.2跟催与管制 4.3.2.1采购部依据订单之交期、数量、品名、规格，并参照生产计划交期完成订料。 4.3.2.2厂商应对订购单所列规格、内容、数量作相应之确认，同时，依据订单及其他 相关排程所注明之交货日期、品名、数量、规格、地点入料，因无法按期交货 应通过采购或物流人员内部协调予以安排，并接受本公司指定办法交货。 4.3.2.3厂商交货之品质验收,依照IQC进料检验程序执行。 4.3.2.4已开立之采购订单,因数量或交期变更,由采购人员通知供方其相关作业。 4.3.3采购价格作业管制 4.3.3.1供方应根据公司提供的物料规格进行实际的单价成本核算后报价。 4.3.3.2采购员在收到报价单后进行实际的询价、比价、议价后、经采购主管审核，总经理核准后即可生效执行。 4.3.4资料管理 4.3.4.1承认书:承认书为书面文档,由工程部签发，并由采购部转发给厂商，作为订购