采购管理程序-3.docVIP

目 录 目的 适用范围 职责 定义 工作程序 相关文件 质量记录 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 受控状态： 4 3 2 1 序号 更改单号 更 改 页 更改条款 登记人员 1 目的 本程序规定了制定采购文件、采购物资的方法，目的在于保证所采购的物资符合规定的要求。 2 范围 适用于本公司气门、化油器产品所需要的原材料、外协件、直接用于产品的辅助材料、对外协作加工采购。 3 职责 3.1 物资处根据生产大纲和部门需要计划负责编制采购计划并实施采购，按计划采购所需物资，核对所采购物资与计划相符后的数量送检。 3.2 生产处负责制定工装外协加工采购计划，并实施外协加工和采购 3.3 技术处负责准备采购文件中的技术文件(包括图纸、技术标准、技术协议、工艺定额等)。 3.4 质检处负责制定《物资检验办法》，实施检验。 3.5 各相关业务部门负责采购的技术、质量、财务等管理职能。 4 定义 4.1 采购文件：说明物资采购要求、指导采购工作的文件和资料。 4.2 采购计划：说明采购物资的类别、名称、规格、型号、数量、价格、交货时间的文件。 5 工作程序 5.1 采购计划 5.1.1 年度采购计划 5.1.1.1 物资处在每年年底根据公司来年的生产计划，结合库存情况编制下一年度A、B类物资采购计划，经物资处长审核后报总经理批准。 5.1.1.2 物资处负责与A、B类物资供应商签订年度采购合同，合同中注明物资的名称、规格型号、价格、质量、技术、服务等方面的要求。 5.1.2 月度采购计划 5.1.2.1 物资处在每月月底前根据生产处下达的下月度生产计划，结合库存储备情况和采购周期，编制月度采购计划，报物资处长审核、批准。 5.1.3 新产品试制采购计划，根据“试制协议”编制新产品开发采购计划，报物资处长审核，总工程师批准。 5.1.4 市场临时（零星）采购，由各使用部门提出并由部门主管审核，总经理助理批准。 5.1.5 工装的外协加工，由生产处提出计划并由处长审批。 5.2 采购 5.2.1 物资采购条件 5.2.1.1 必须有经审批的采购计划或补充采购计划。 5.2.1.2 A、B类物资采购必须在合格供应商中进行。 5.2.1.3 临时采购如因数量少或现有合格供应商无此物资，采购确实困难时，必须由物资处填写《零星物资采购申请表》，A、B类物资经总经理助理审批后执行；C类物资由物资处处长审批后执行。 5.2.1.4 当所采购的物资因市场缺货或其他原因无法采购时，可采购代用物资，但需填写《物资代用申请单》，并报总工程师或副总工程师审批后，才可执行采购。 5.2.1.5 采购有毒有害、易燃易爆、易制毒化学物品等危险物品，由物资处办理其满足政府、安全和环保法规要求的使用证明。 5.2.2 采购物资应及时向供应商传递实施采购的月度计划、补充计划、临时采购计划等信息（可用传真、电话、信函等方式传递）。 5.2.3 物资处、生产处按照采购计划实施采购，并对采购物资的质量、价格、交货进度负责；在采购过程中应以可追溯的方式与供应商联系，确保合同或计划的实施，保证供应不脱节，避免错购或购进价高质次的物资，一旦发生，有关采购人员应立即妥善处理予以退换。 5.2.4 采购员将物资采购回公司后，应及时向库管员办理交接手续，清点验收物资的数量、外观质量并做好到库记录置于待检区待验。 5.3 准时交货管理 5.3.1 物资处（生产处）与供应商签订“物资采购合同”或“协作加工合同“时，应在合同中明确规定供应商准时交货，并根据生产周期与供应商协商确定采购订单提前下达的日期，以配合供应商满足准时交货的要求。 5.3.2 物资处负责按月统计采购计划执行情况，如发现供应商没有准时交货并影响公司生产时，分清责任后要求责任单位分析原因进行处理并采取适当的纠正措施。 5.4 超额运费控制 5.4.1 采购时发生超额运费，物资处负责作好记录，按季度统计后分析原因并采取适当的改进措施以减少浪费降低成本。 5.5 采购物资的检验 5.5.1 采购物资及外协加工产品，由质检处按《检验和试验控制程序》进行。 5.5.2 若需到供方处进行检验，则由物资处在采购文件中规定检验时间及验收办法。5.5.3 库房保管员对采购回公司的物资的数量、重量、体积、外观质量等进行核对无误后，由计划（采购）员填写《物资入厂检验申请单》，送交质检处进行检验。 5.5.4除实施检验外，物资处还可采用如下质量活动确保所采购物资满足规定的要求：查阅检验报告、合格证、质保书及其它合格标识，封样对比，试用和第三方验证等。 5.5.5 库房保管员根据质保书、检测报告、批次合格证等资料，就